监督索引号53342200121501000

德钦县接待办公室2022年度部门决算 

目录

第一部分  德钦县接待办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县接待办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行有关接待工作的政策法规，及县委 县政府有关接待工作办法和规章制度。制定我县党政机关重要对外接待活动的具体接待方案，并组织实施。

2.负责县委 县人大 县政府 县政协 县人武部（不含内设机构和所属事业单位）的重要接待任务。具体接待范围和对象根据《德钦县党政机关公务接待管理实施细则》办理。

3.参与县内重大活动，负责县委、县政府的全局性有关重要会议的接待服务工作。

4.负责全县接待的业务指导和培训工作。

5.完成县委 县政府交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.根据有关接待工作办法和规章制度，制定具体的接待方案，及时完成我县的相关接待工作，做好接待工作。

2.参与县内的其他重要活动，做好相关接待工作。

3.认真及时完成县委县政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、接待室、财务室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德钦县接待办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：1.德钦县接待办公室：负责机关日常运转工作。负责单位党的建设、干部人事管理、文电处理、信息公开、各类考核、档案管理、机要保密、车辆管理、后勤服务等工作。

2.德钦县接待办接待室：负责安排落实符合《德钦县党政机关公务接待管理实施细则》的所有公务接待活动。

3.德钦县接待办财务室：负责机关财务相关工作。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县接待办公室2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

说明：德钦县接待办公室2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。德钦县接待办公室2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县接待办公室2022年度收入合计379.57万元。其中：财政拨款收入379.57万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加210.65万元，增长124.70%。其中：财政拨款收入增加210.65万元，增长124.70%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。增长的主要原因是本增加人员1人和接待专项经费增加150万元。

二、支出决算情况说明

德钦县接待办公室2022年度支出合计379.57万元。其中：基本支出106.01万元，占总支出的27.93%；项目支出273.56万元，占总支出的72.07%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加112.55万元，增长42.15%。其中：基本支出增加44.19万元，增长71.47%；项目支出增加68.36万元，增长33.32%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。增长的主要原因是本年增加人员1人和接待专项经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德钦县接待办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出106.01万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出100.63万元，占基本支出的94.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.38万元，占基本支出的5.07％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德钦县接待办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出273.56万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要项目支出为接待专项工作经费、接待办工作经费等，项目均已实施完毕，资金均已支付，通过项目的实施，保障了机构正常运转、接待工作正常开展，社会效益和经济效益均得到较大提升。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县接待办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出379.57万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加112.55万元，增长42.15%，增长的主要原因是本年增加接待专项经费和增加人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出356.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.86%。主要用于行政及事业人员工资支出、接待专项经费、接待办工作经费支出等。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出9.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出9.13万元。

9.卫生健康（类）支出6.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于行政单位医疗2.36万元、事业单位医疗1.82万元、公务员医疗补助2.24万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出7.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于在职职工单位部分住房公积金支出7.75万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为201.50万元，支出决算为195.63万元，完成年初预算的97.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；本年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置,故无因公务用车购置预算及支出。公务用车运行维护费支出决算5.57万元，占总支出决算的2.85%；公务接待费支出决算190.06万元，占总支出决算的97.15%，具体是国内接待费支出决算190.06万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县接待办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为201.50元，支出决算为195.63万元，完成年初预算的97.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为5.57万元，完成年初预算的371.33%；公务接待费支出决算为190.06万元，完成年初预算的95.03%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年厉行节约，减少接待费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.17万元，增长1.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2.30万元，增长70.41%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降0.07%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年厉行节约，减少接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆，主要用于德钦县接待办公室所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等及公车平台租用车辆燃油费支出。

3.安排国内公务接待210批次（其中：外事接待0批次），接待人次8204人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研、检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县接待办公室2022年机关运行经费支出5.38万元，增加2.29万元，增长73.87%,增长的主要原因是本年人员增加，经费增加。机关运行经费主要用于差旅费、办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德钦县接待办公室部门资产总额104.71万元，其中，流动资产8.74万元，固定资产95.97万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.82万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53342200121501111