监督索引号53342200273101000

德钦县科学技术协会2022年度部门决算

目录

第一部分  德钦县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

德钦县科学技术协会是中共德钦县委领导下的德钦县科技工作者的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展全县科学技术事业的重要社会力量。其主要职责是：

1.围绕本县经济、科技和社会发展，组织学会，协会广泛开展技术交流，为党委政府决策服务。

2.邀请省内外专家学者作学术报告，活跃学术思想，推动学科发展和人才成长。

3.广泛开展各类技术培训，科技服务与咨询，农村职业技术教育，促进科学技术成果的推广和应用，促使农民掌握1-2门实用技术，提高劳动者的科学素质，增强致富本领，加快脱贫步伐。

4.开展青少年的科技教育，培养青少年从小热爱科技，学习科技的良好习惯，陶冶高尚的情操，使他们成为我县科技的后备力量。

5.弘扬“尊重知识，尊重人才”的良好风气，表彰奖励科技工作者的有功之臣，积极反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益。

6.对各县级各种学会、协会进行业务指导与管理。

7.组织广大科技工作者广泛开展学术交流，参政议政，为本县经济，科技、社会发展献计献策。

8.架好科技与经济之间的金桥。

9.承办县委、县政府和州科协交办的各项任务

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年县科协在县委、县政府的领导下，在州科协的指导下，坚持以创新的思路改变工作作风，更新思想观念，充分发挥科普工作主要社会力量作用，大力弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，大力推广先进的实用技术，不断提高人民群众的科学文化素质和技能，为促进我县经济稳定发展服务。

（1）组织开展好科普活动

结合“不忘初心、牢记使命”主题教育时的调研结果，着力开展好“青少年科技创新大赛”和“全国科普日”系列科普活动，打造德钦科普品牌。一是与教育局紧密合作，创办德钦县青少年科技创新大赛，提前选取优秀作品参加州级、省级比赛，提高德钦中奖率，激发学生、教师参赛热情和兴趣。二是重点安排部署“全国科普日”系列科普活动，打造“科普进寺院”“科普进农村”“科普进社区”“科普进机关”“科普进学校”科普五进活动。

（2）“农函大”培训

向乡镇收集农村实用技术培训意见，按照基层的意见，整合资源，合理安排教师、时间，进行相关的培训。2022年完成农函大培训500人，短期科普培训2000人。

（3）2022年项目申报

根据我县情况，一是划拨部分县级科普经费，用于我县科普示范基地和科普带头人的培养；二是选择有一定基础，具有发展潜力的项目，向上级申报项目支持。

（4）组建基层科协

根据全州“3+1”总体布局和我县“3+1”工作实施方案，在六乡两镇组建基层科协组织，充实科协队伍，完成基层科协工作。

（5）结合我县农村主导产业培植情况，在具备条件，要求成立农村专业技术协会的地区，及时成立2个以上农技协组织。

（6）做好廉政建设、安全生产、综治维稳、党支部等工作，切实转变工作作风，提高工作效率。

（7）加强与各部门的团结协作，进一步做好全面实施《全民科学素质行动计划纲要》的工作。按照《责任书》要求，向县财政申请将人均科普经费提升到3元/人，将全民科学素质工作经费纳入财政预算。

（8）认真完成省、州科协及县委县政府交办的其他各项工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：主席室、办公室、财务室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德钦县科学技术协会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：1.德钦县科学技术协会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县科学技术协会2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0.00人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

其中:本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县科学技术协会部门2022年度收入合计244.22万元。其中：财政拨款收入244.22万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加40.31万元，增长19.77%。其中：财政拨款收入增加40.31万元，增长19.77%；增加的主要原因是根据省级项目资金分配方案,县科协本级留用实施的项目资金占比增加,同时工资福利收入增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

德钦县科学技术协会部门2022年度支出合计244.22万元。其中：基本支出172.54万元，占总支出的70.65%；项目支出71.67万元，占总支出的29.35%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少59.99万元，下降19.72%。其中：基本支出减少2.97万元，下降1.75%；项目支出减少62.96万元，下降46.76%；本年支出下降主要原因是上年完成结转项目经费支出较多，本年结转项目资金量减少,属于正常支出,因此本年支出与上年相比减少。

上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德钦县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出172.54万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出162.49万元，占基本支出的94.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.05万元，占基本支出的5.83％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德钦县科学技术协会为完成科普工作任务和科普事业发展目标，用于科普专项业务工作的经费支出71.67万元。其中：基本建设类项目支出0万元，2022年开展的主要项目有县级科普专项资金、2022年省对下转移支付科普专项资金、基层科普行动计划专项资金等。项目资金开展情况：1.开展科技工作日活动5次;2.科技活动周活动4次;3.开展“四送一创”活动2次;4.青少年科技创新大赛2次,5.全国科普日活动1次;6.开展各类培训5次，截至2022年12月31日,所有预算项目的绩效目标均已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县科学技术协会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出244.22万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少59.99万元，下降19.72%，主要原因是上年完成结转项目经费支出较多，本年结转项目资金量减少,属于正常支出,因此本年支出与上年相比有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出201.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.64%。科普工作任务和科普事业发展,开展科普活动,购买印制科普宣传用品,开展科普和产业技能培训、加强基层科协平台建设，提升全民科学素质。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出15.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于缴纳职工社会保险。

  9.卫生健康（类）支出13.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于缴纳职工医疗保险。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出13.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于缴纳职工住房公积金。 

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的73.5%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算1.47万元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县科学技术协会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预决算为2万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的73.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为1.47万元，完成年初预算的98%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位2022年度严格控制“三公”经费支出，未发生公务接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比比上年减少2.98万元，下降66.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2.62万元，下降64.04%；公务接待费支出决算减少0.36万元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位2022年度严格控制“三公”经费支出，未发生公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展科普宣传活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2022年度未产生公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县科学技术协会部门2022年机关运行经费支出10.05万元，与上年相比减少1.83万元，下降15.37%，主要原因是厉行节约，从严控制机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于科协办公费、印刷费、差旅费、委托业务费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德钦县科学技术协会部门资产总额70.37万元，其中，流动资产1.45万元，固定资产67.48万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.44万元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18.98万元，其中固定资产减少20.87万元，资产减少主要原因是划拨处置一批固定资产30.51万元，购置新增固定资产9.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1.76万元，其中：政府采购货物支出1.76万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53342200273101111