政府信息公开
| 2022年度部门整体支出绩效自评情况 | |||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案。负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核县直各部门、各乡镇党委向县委的请示，提出处理意见报县委领导审批。负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查。负责牵头组织全县目标管理年度考核工作，负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题。负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责全县商用密码管理；负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作；负责牵头全县电子政务内网的建设和全县党委系统信息化工作。负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化等的技术防范和审批管理。负责有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作。 | |
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 围绕县委工作，设立部门绩效目标，坚持精益求精原则，不断提高文字材料质量。加大督查力度，提高县委决策的执行力。加大对政策的研究学习及实地调研。立足防范教育，机要保密及密码工作安全畅通。切实做好关心下一代工作。认真做好国家安全工作。加强帮助指导，支持结对村开展工作。坚持廉洁自律，加强党建工作。做好“两中心”相关工作。加强全县档案管理工作。保障县委领导各项工作顺利开展。 | ||
| （三）部门整体收支情况 | 单位年初预算收入867.59万元，决算数为1088.28万元。单位年初预算支出867.59万元，决算支出1088.28万元。年初预算收入完成率为100%。本年年初预算支出867.59万元，决算支出1088.28万元，年初预算支出完成率为100%。本年收入决算数为1088.28万元，支出决算数为1088.28万元，年末没有结转结余，收支完成率为100%。 | ||
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，制定了各种财务管理制度，规范财务运行。加强部门绩效管理。如《财务管理制度》、《资产管理制度》、《收支管理制度》、《预算管理制度》等，通过一系列内部控制制度的建立，并使各项相关制度合法合规、完整，以此提高部门绩效水平。 | ||
| （五）严控“三公经费”支出情况 | 本年“三公”经费总额54.13万元，其中因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费53.96万元，公务用车购置费0万元，公务接待费用0.17万元。 “三公”经费年初预算数为65万元，其中因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费60万元，公务用车购置费0万元，公务接待费用5万元。 本年支出与年初预算数相比，“三公”经费减少10.87万元，减少16.72% ，公务用车运行维护费减少6.04万元，减少10.07%，公务接待费用减少4.83万元，减少96.6%，因公出国（境）费用与公务用车购置与保护年初预算数一致。 上年“三公”经费总额36.65万元，其中因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费36.42万元，公务用车购置费0万元，公务接待费用0.23万元。 本年支出决算数与上年决算数相比，“三公”经费增加17.48万元，增加47.69%。公务用车运行维护费增加17.54万元，增加48.16% ，公务接待费用减少0.06万元，减少26.09%，因公出国（境）费用与公务用车购置费与上年数据一致。 无公务用车购置情况，公务用车车编5辆，公务用车保有量5辆。无因公出国（境）团组数及人数。公务接待2批次，人数7人。 “三公”经费较本年预算减少。较上年决算出现增加，其中接待费减少主要原因是本年度单位严格执行公务接待制度及相关规定，不断较少接待支出，做到只减不增。公务用车运行维护费增加，原因为单位公务用车由于使用年限较长，车况不是很好且一年不如一年，为保障车辆正常运行，维修费用支出较高。加之本年由于疫情防控工作要求，人员疫情防控工作出差增加。加之疫情防控需要，单位公务用车抽调到指挥部1辆，致使单位车辆维修及油费增加。 | ||
| 二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | 通过收集单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。 | |
| （二）自评组织过程 | 1.前期准备 | 确认当年度单位整体支出的绩效目标→梳理单位内部管理制度及存量资源→分析确定当年度单位整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。 | |
| 2.组织实施 | 根据我单位年初工作规划和重点性工作，对单位各项经费进行绩效自评。评价对象为单位各股室，单位的所有经费收支。评价时段为时间段为2022年。 | ||
| 三、评价情况分析及综合评价结论 | 根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。 | ||
| 四、存在的问题和整改情况 | 存在问题：1、年初设置绩效目标不够科学，目标设立不够明确、细化和量化。固定资产管理工作有待进一步加强。预算执行有待进一步严格，预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。 2、对于绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行还不够到位。 3、对项目资金使用成本控制管理还存在不足，有待进一步加强。 4、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。 整改情况：1、强化预算执行，提高预算完成率。 2、科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。 3、根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。 | ||
| 五、绩效自评结果应用 | 1、加强单位各项资金的使用管理，单位资金使用更加合理。 2、预算安排的基本支出保障了我部正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。 3、财政供养人员控制在编制以内。“三公”经费支出总额小，远低于年初预算。 | ||
| 六、主要经验及做法 | 根据我单位年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。经绩效监控发现，部门预算内的经费支出均按年初申报的计划稳步进行，未发现有偏差的情况。年末预算调整的主要原因是：在职人员变动、工资调标、职业年金做实、遗属补助调标等未列入年初财政预算。 | ||
| 七、其他需说明的情况 | 由于人力、领导重视程度等各项条件的制约，单位绩效管理还存在各种问题。 | ||
| 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||
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