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 德钦县政务服务管理局2023年预算公开目录

第一部分 德钦县政务服务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县政务服务管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县政务服务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行中央、省、州、县有关行政审批、政务服务管理和公共资源交易管理工作的法律、法规、制度和方针政策。

（2）负责对全县政务服务管理和公共资源交易工作进行监督、管理、指导和考核考评工作。

（3）会同县级有关部门，承担县级电子政务外网的统筹规划、组织实施、监督检查等综合协调工作；负责督促指导各乡（镇）电子政务外网的运行管理和应用推广工作。

（4）相关部门的电子政务管理、行政审批职责，以及行政审批制度改革职责等整合。牵头做好深化行政审批制度改革工作；负责督促、指导县政府各部门在县级政务服务中心设置窗口、行政审批事项和服务事项进驻中心并依法办理；督促、指导县级“一站式审批”、“一条龙服务”的行政审批工作。

（5）负责管理县政务服务中心、县公共资源交易中心；负责督促、指导县级政务服务中心、县公共资源交易中心的标准化、制度化建设工作。

（6）会同有关部门，根据有关法律、法规，拟订政务服务和公共资源交易工作的有关制度。

（7）负责推进政务服务平台和公共资源交易电子化系统建设，做好政务服务中心和公共资源交易中心信息化建设工作。

（8）负责督促、指导县公共资源交易中心严格按照“政府领导、统一进场、集中交易、行业监管、行政监察”原则，根据管办分离的要求，规范运行和管理，促进县级公共资源交易工作公正开放、竞争有序、服务到位、监管有力。

（9）接受县政府及县有关部门的委托，组织开展招投标活动的监督管理，受理政务服务和公共资源交易工作的投诉和举报，并按有关职责转送各行业主管部门处理。

（10）对乡镇为民服务中心、由部门单独设立的办事大厅（政务服务分中心）及村级为民服务站建设的相关工作进行监督指导。

（11）完成县委和县政府交办的其他任务。

（12）职能转变。为深入推进“放管服”改革，结合中央、省、州和县“互联网+政务服务”和行政审批便民化的政务新业态改革、创新相关要求，规范全县行政审批和政务服务实体大厅管理，提升公共资源交易电子化服务效率，进一步优化服务流程，创新服务方式，推进数据共享，打通信息孤岛，推行公开透明服务，降低制度性交易成本，持续改善营商环境，助推大众创业、万众创新，着力打造“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”的政务服务环境和优质、便捷、高效的公共资源交易环平台，共享“互联网+政务服务”发展成果，进一步激发市场活力和社会创造力。

(13）有关职责分工。

与县委办公室（县委机要和保密局）、县公安局、县发展和改革局、县工业信息化和商务外事局有关电子政务外网工作的职责分工。

会同县委办公室（县委机要和保密局）、县公安局做好电子政务外网的保密工作；与县发展和改革局做好电子政务外网规划、推进、政策衔接和制度建设方面的沟通协商和信息共享机制；会同县工业信息化和商务外事局制定电子政务外网的技术标准和规范，并做好相关技术培训工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、行政审批及政务服务管理股、公共资源交易管理股、电子政务管理股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）结合我局党风廉政建设和反腐败工作实际，严格落实全面从严治党主体责任，加强机关意识形态建设。用心探索党风廉政建设的新办法，以创新的思维、创新的胆略和创新的举措，努力实现我局党风廉政建为抓手，确实把“两中心”的工作做细、做深、做透、做好，政务服务大厅“能办事、快办事、办实事”氛围全面形成，进一步推设和党组织建设开启新篇章。

（2）提升优化营商环境进县公共资源交易中心标准化、规范化建设工作。深入开展企业开办时间再减一半、项目审批时间再砍一半、政务服务一网办通、企业和群众办事力争只进一扇门、“最多跑一次”、凡是没有法律法规依据的证明一律取消等“六个一”减证便民行动，提高政务服务水平。为打造“阳光政府”和“效能政府”及我县社会经济各项事业的发展创造良好的投资环境。

（3）抓好效率效能建设，提高政务服务水平。继续巩固 政务中心“三集中、三到位”，细化“一站式”服务，完善“一单清”收费。对个别设置阻力的单位进行走访调研，转变服务观念、完善审批流程。以“一部手机办事通”为举措，推进“互联网＋政务服务”工作，实现更多政务服务事项“掌上办”、“指尖办”。加强乡（镇）、村（社区）为民服务平台的指导督促力度，构建标准规范的三级为民服务体系。

（4）强化公共资源交易各项工作。一是加强基础设施建设，进一步完善公共资源交易平台功能。二是依法健全公共资源交易管理办法和流程。三是按省、州要求做好公共资源交易“一网三平台”的运行。四是在主管部门关心支持下，加强对交易中心工作人员和专家的培训，不断提升工作人员的业务水平和素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 385.05万元，其中：一般公共预算385.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年362.2万元对比增加22.85万元，主要原因分析1、高海拔，每年的正常晋升，职务变动、体检费预算增加  2、2023年新增一个项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 385.05万元，其中:本年收入385.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款385.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加22.85万元，主要原因分析1、高海拔，每年的正常晋升，职务变动、体检费预算增加  2、2023年新增一个项目经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 385.05万元。财政拨款安排支出 385.05万元，其中：基本支出372.65万元，与上年352.2万元对比增加20.45万元，主要原因分析高海拔，每年的正常晋升，职务变动、体检费预算增加 ； 项目支出12.4万元，与上年10万元对比增加2.4万元，主要原因分析2023年新增一个网络项目经费。      财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-行政运行（2010301）137.80万元，主要用于机关行政单位的基本支出。

一般公共服务支出-事业运行（2010350）153.65万元，主要用于机关附属事业单位的基本支出。

  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出37.06万元，主要用于机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.74万元，主要用于机关行政单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9.32万元，主要用于机关附属事业单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.67万元，主要用于机关公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.65元，主要用于机关除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金29.16万元，主要用于机关按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.55万元，其中：政府采购货物预算0.45万元、政府采购服务预算1.1万元、政府采购工程预算0万元。用于购买办公复印纸、采购车辆保险及维修。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县政务服务管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年数据2.10万元减少0.1万元，下降4.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县政务服务管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增长0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县政务服务管理局2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年0.2万元增加0.3万元，增长1.5%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。

增加变化原因根据2022年接待费的使用情况进行2023年的接待预算。2022年接待支出不够。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县政务服务管理局2023年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年1.9万元减少0.4万元，下降21%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年减少0.4万元，下降21%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少变化原因2022年公务用车租赁费无法使用，2023年未计入公车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一）、德钦县政务服务管理指导经费  深入贯彻落实习近平总书记关于政务服务新业态改革、创新相关要求，认真落实县委、县政府工作部署，围绕政府职能转变，优化提升营商环境，提高政务服务效率，深化“放管服”改革“六个一”行动；继续巩固政务中心“三集中、三到位”，细化“一站式”服务，完善“一单清”收费。对个别设置阻力的单位进行走访调研，转变服务观念、完善审批流程。以“一部手机办事通”为举措，推进“互联网＋政务服务”工作，实现更多政务服务事项“掌上办”、“指尖办”。加强乡（镇）、村（社区）为民服务平台的指导督促力度，构建标准规范的三级为民服务体系。

（二）、德钦县公共资源交易中心工作经费  强化公共资源交易各项工作。一是加强基础设施建设，进一步完善公共资源交易平台功能。二是依法健全公共资源交易管理办法和流程。三是按省、州要求做好公共资源交易“一网三平台”的运行。四是在主管部门关心支持下，加强对交易中心工作人员和专家的培训，不断提升工作人员的业务水平和素质。

（三）、交易中心平台“网络费”  按照“同意部署、统一规划、分级使用”的思路，依托省政务云，打造全省政务云，打造全省公共资源“一朵云”，解决目前交易系统分级部署、维护成本高、数据布集中、、信息布共享、规则不统一等问题，实现全省交易平台纵向全面贯通、横向互联互通，制度规则统一、技术标准统一、信息资源共享，公共资源交易全过程电子化交易和电子化监控。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

2.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

4.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县政务服务管理局2023年机关运行经费安排26.96万元，与上年29.74万元对比减少2.78万元，主要原因分析2023年包干经费压缩5%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日德钦县政务服务管理局资产总额214.18万元，其中，流动资产1.75万元，固定资产212.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加72.02万元，其中固定资产增加72.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值2.2万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53342200143100111

附件2-3.部门预算公开样表.xlsx