监督索引号53342200376500000

附件2-1

德钦县计划生育协会2023年预算公开

目录

第一部分 德钦县计划生育协会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县计划生育协会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

德钦县计划生育协会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家、省、州有关人口和计划生育法律、法规和政策，参与开展人口和计划生育重大问题的政策与动态调查研究，推动人口和计划生育工作。

（2）组织会员开展计划生育的相关工作，指导基层计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

（3）关心和帮助困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。

（4）开展群众性计划生育的宣传工作和人口文化活动，广泛普及有关计划生育生殖健康、避孕节育和预防艾滋病的科学知识，转变广大群众的婚育观念，提高广大群众的生殖健康水平。

（5）反映会员和群众诉求，维护会员和广大育龄群众的合法权益。

（6）开展与人口和计划生育有关的其它活动。

（7）加强自身建设，不断提高服务能力和水平，承办云南省计生协、迪庆州计生协会、县人口和计划生育委员会及相关部门交办和委托的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构,包括：综合股、宣传组织股，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年德钦县计划生育协会充分发挥党和政府联系群众的桥梁和纽带作用，重点做好以下十个方面工作：一是认真落实党风廉政建设和反腐败工作；二是积极参与新冠病毒疫情防控工作；三是加强基层队伍建设，夯实基层协会力量；四是加强宣传教育工作；五是开展计生困难家庭慰问活动；六是开展计生困难家庭金秋助学活动；七是开展生殖健康咨询服务、优生优育指导；八是开展青春期健康教育工作；九是开展计划生育家庭意外伤害保险工作；十是全面完成县计生协会改革工作。把广大会员群众更加紧密的团结在以习近平同志为核心的党中央周围，引导会员群众永远跟党走，建功新时代，奋进新征程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 101.12万元，其中：一般公共预算101.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了33.99万元，主要原因是2022年3月调入人员1人（公务员），工资福利支出和公用经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入101.12万元，其中:本年收入101.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款101.12万元（本级财力101.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了33.99万元，主要原因是2022年3月调入人员1人（公务员），工资福利支出和公用经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出101.12万元。财政拨款安排支出101.12万元，其中：基本支出83.23万元，与上年对比增加了28.10万元，主要原因分析2022年3月调入人员1人（公务员1人），工资福利支出及公用经费支出预算增加；项目支出17.89万元，与上年对比增加了5.89万元，主要原因是计生协会专项经费增加5万元，计生家庭保险增加0.89万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2100101行政运行62.17万元，主要用于工资、体检费、包干经费、工会经费、福利费、公务用车租赁费、公务交通补贴等；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.41万元，主要用于单位养老保险支出；2101101行政单位医疗支出3.87万元，主要用于单位基本医疗保险、工伤保险、大病保险支出；2101103公务员医疗补助支出2.06万元，主要用于单位公务员医疗补助支出；2210201住房公积金支出 6.58万元，主要用于单位住房公积金支出；2100199其他计划生育事务支出17.89万元，是项目支出，为计划生育专项工作经费支出15万元和计划事业家庭保险支出2.89万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县计划生育协会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县计生协会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县计生协会2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县计生协会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

6.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

7.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

8.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年德钦县计划生育协会机关运行经费安排5.87万元，2022年德钦县计划生育协会机关运行经费安排3.93万元，与上年对比增加了1.94万元，主要原因是2022年3月调入人员1人（公务员1人）增加了公用经费、工会经费、体检费等经费的预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德钦县计划生育协会资产总额5.54万元，其中，流动资产1.00万元，固定资产4.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.17万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.52万元，其中固定资产增加1.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值0.72万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2022年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2022年度部门决算时一并公开，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53342200376500111

附件2-3.德钦县计划生育协会2023年部门预算公开表202301311111123772.xlsx