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附件2-1

 德钦县史志办部门2023年预算公开目录

第一部分 德钦县史志办部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县史志办部门2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

德钦县史志办部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

传达贯彻省州党史研究室工作会议精神，推动基层党史工作发展，开创我县党史工作新局面。 加强地方史料征集和研究工作，编写史书及成果刊物更好发挥资政功能。负责《德钦县执政纪要》编辑、出版、发行工作。组织指导、督促和检查地方志工作。拟定地方志工作规划和编纂方案。组织编纂地方志书、地方综合年鉴。搜集、保存地方志文献和资料、组织整理旧志、推动地方志理论研究。组织开发利用地方志资源。承办县政府交办的政府研究室方面的相关事项。承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、党史研究室、志鉴室(事业岗)。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、集中力量，方志工作有序推进   德钦县史志办是主管本行政区域的史、志、鉴编纂工作部门，运用史志成果充分发挥史志存史、资政、育人的作用，为德钦县政治、经济、文化发展提供有力依据保障。

（1）做好《德钦年鉴》（2022年）的出版工作

年鉴编纂是地方志的常规工作，也是地方志重点工作之一。年初，我办召开专题会议，对2022年工作进行部署，明确分工，由2人专门负责年鉴编写工作，并对撰写标准、质量、内容范围等方面提出了具体要求，为保证《德钦年鉴》客观、真实、准确地反映全县经济和社会发展情况，认真编写年鉴目录、格式、字体等在编纂时需注意的内容，发放到各部门，供他们学习参考，使编纂质量进一步得到提高。通过收集资料、审核整理，目前《德钦年鉴》（2022年）已完成初稿，处于第一次校稿，补充完善图片资料和附录篇目等工作阶段。

（2）做好《中共德钦县委执政纪要》的出版工作

我办领导主动汇报，积极争取县政府领导的支持，在认真做好部门各项工作基础上，积极组织全办工作人员，按照工作职责明确分工，以往年执政实纪下一年收集整理出版原则，收集相关图片、资料，按时按质完成了出版工作。目前正在进行《中共德钦县委执政纪要》（2021年）的校阅、整理工作。 

（3）整理编辑民国文选选编工作

基于我县缺乏德钦旧时历史资料，我办从2020年下半年开始着手翻阅各处档案图书资料，集中收集民国时期文选，从有限的资料里挑选部分文选进行翻译，2022年5月已经印刷出版。并积极向各个部门发放《德钦民国时期文选粹编》书籍，截至目前已发放88本。

2、按质按量完成上级业务部门交办的工作任务

（1）撰写（2022年）《云南年鉴》工作

    按照云南年鉴社关于提供《云南年鉴》稿件的函文件要求，我办领导高度重视，及时安排业务素质高、责任心强、文字功底好的同志撰写德钦县概况。文稿完成后，由单位领导全面审核并加盖公章，已于2022年5月19日报送至云南年鉴社。

（2）（2022年）《迪庆年鉴》撰稿工作

按照迪庆州地方志编纂委员会办公室关于编纂《迪庆年鉴》（2022年）的通知要求，我办高度重视撰稿工作，明确责任，指定专人撰稿，全面真实记述了德钦当年的工作情况，部门行业的新成就、新发展、新经验和新问题。已于2022年5月23日报送至迪庆州人民政府研究室志鉴室。

（3）参与编纂传统村落志相关工作。

2021年德钦县云岭乡雨崩村入选为2021年传统村落志编纂村落，根据职责分工，编纂工作主要由云南出版融媒体有限公司承担。2022年，在编纂工作中，我办主动配合，并抽调2名工作人员会同项目实施方开展雨崩村的资料收集、初稿撰写等，提供各种文史资料，及时同相关部门沟通协调，同时协调安排雨崩村阿茸老师对雨崩村历史文化的专访，并协调邀请德钦本土知名学者对其进行翻译等工作。截至目前，雨崩村落志的编纂工作平稳推进中。

3、加强党风廉政建设，打造高效廉洁机关

结合部门的实际工作，完成各项规章制度的“废、改、立”工作，狠抓各项措施的落实，加强党风廉政建设工作。

（1）把党风廉政工作列入重要议事日程，作为一项重要政治任务抓紧抓实，及时成立领导小组，定期召开领导班子会和干部职工会，研究讨论党风廉政建设工作。年初，制定《德钦县史志办公室党风廉政建设工作计划》《德钦县史志办公室党风廉政建设实施方案》，做到早计划、早安排、早落实，把党风廉政工作与其他工作统筹安排，确保党风廉政建设工作扎实有效开展。

（2）加强学习教育，提高党员干部廉洁自律意识。深入贯彻“预防为主、教育为先”的反腐工作机制，开展以宗旨教育、道德教育、警示教育和法规教育为主要内容的党风廉政建设宣传教育活动，促进党员干部队伍筑牢反腐倡廉的思想防线，从源头上预防和治理腐败，切实提高廉洁从政意识。

（3）落实领导干部廉洁自律规定，坚决制止奢侈浪费行为。领导干部认真执行廉政规定，自觉接受群众监督，进一步加强财务管理，严格执行“三公”经费年初预算标准，定期在政务公开网站中公开“三公经费情况”，从严控制“三公”经费的支出。重大事项坚持召开全体干部职工会民主讨论和领导班子集体决策制度。全体干部职工严格执行各项廉政规定，自觉遵守规章制度，截至目前，无违纪违法行为发生。

4、做好党建工作，切实加强自身建设

（1）加强学习教育，不断强化政治引领

一是突出学习重点。以党的十九大、十九届历次全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记系列重要讲话精神为主要内容，狠抓理想信念教育，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是创新学习方式，利用好“学习强国APP”、“云岭先锋APP”等，抓好职工零散时间学习，还通过设置微信群经常性的进行党建工作交流。

（2）突出重点，切实加强党员干部队伍日常管理

认真开展组织生活。以三会一课和“主题党日”活动为主要内容，定期组织集中学习、党员民主评议、结合支部“主题党日”活动，按期交纳党费并进行党员积分评定。同时，以建党101周年为契机，加强对党章、党的历史知识学习，加深对党的发展历程的认识，教育党员干部发挥党的优良传统，进一步践行党的宗旨。通过学习，全体党员干部统一了思想，增强了党性修养，从根本上提高了党员干部的思想政治素质。

5、深入基层、扎实开展乡村振兴工作

（1）按照要求派出一名工作队员协助燕门乡谷扎村开展乡村振兴工作，协助村委会完成了乡村振兴日常公文处理及各项日常工作任务。并及时解决工作队员的工作经费，购买人身保险，为一线工作人员的工作、生活提供保障。

（2）按照相关要求，五月份积极开展挂钩村收入测算及遍访工作，第一时间了解村情民意。为进一步推进乡村振兴工作打下基础。

    6、持续开展党史学习教育工作

（1）积极参与县委安排的全县党史学习教育工作，向全县各级部门单位发放具有浓郁德钦革命特色的红色书籍《雪域丹心谱春秋》271本，《中国共产党德钦县历史》280本，《德钦民国时期文献粹编》88本，很好发挥了史志工作在全县党史学习工作中的积极作用。

（2）有序开展党史学习教育工作，结合开展支部委员会契机，退役史志联合支部每月集中学习《中国共产党简史》部分篇目，截至目前，已组织学习10次。

（3）讲好中国共产党故事，弘扬伟大中国共产党精神，开展丰富多彩宣讲活动。一是借七一建党节契机，7月1-2日德钦县史志办党史宣讲团深入燕门乡谷扎村开展党史“七进”进乡村活动，以党的百年奋斗史以及德钦取得的全方位进步、历史性成就，教育并引导了广大党员干部感党恩、听党话、跟党走，把“拥护核心、心向北京”主题教育做深做实。二是7月11日，借“双报到双服务双报告”机制，德钦县史志办党史宣讲团深入升平镇阿墩子社区开展党史“七进”进社区活动，德钦县史志办联合升平镇党阿墩子社区党总支、敦和社区党开展了“爱心传递 知识传承”捐书活动，在升平镇人民政府大院，向学生、社会群众捐赠各类读物，帮助孩子们增长知识，增加阅读乐趣。三是8月5日，德钦县史志办党史宣讲团深入县委组织部、县司法局、县移民搬迁安置办开展党史“七进”进机关活动，从政治的历史的战略的高度，深刻认识党史学习教育的重大意义，不断增强学习教育实践活动的政治自觉、思想自觉和行动自觉全面贯彻新时代党的治藏方针，推进藏传佛教中国化，铸牢中华民族共同体意识，以昂扬的姿态建功新时代、奋进新征程，以优异成绩迎接二十大。四是8月12日，德钦县史志办党史宣讲团深入德钦一中、德钦县一校开展党史“七进”进校园活动，由德钦县委宣传部主办、由中国邮政集团有限公司云南省德钦县分公司、德钦县教育体育局、德钦县新时代文明实践中心承办的“阅读新时代•奋进新征程”图书巡展启动仪式在德钦县温商财富广场举行。德钦县史志办分别为德钦中学和德钦县第一小学捐赠价值1000元的书籍。五是7月至9月，德钦县史志办联合县融媒体在地方电视台循环播放《扎古武装斗争》和《纳古战役》视频材料，并充分运用本单位媒体号，开展好党史“七进”进网络活动。六是向全县各级各部门和各界社会人士发放地方党史书籍2000余册。向广大群众宣传德钦红色革命历史故事，引起良好的社会反响。

7、积极开展“平安创建”及综治维稳工作

按照县委县政府相关文件要求，我办及时组织人员开展“四联四创”工作，已建成“一对一”的结对工作机制，2022年上半年为结对僧人送去必要的生活用品，并赠送各种红色革命历史书籍，其中有藏汉双语版的书籍。

8、做好民族团结工作，为德钦县创建民族团结示范县添砖加瓦

（1）为推动新时代全面深入持久开展团结进步创建工作，促进全社会铸牢中华民族共同体意识，加强各民族交往交流交融，按照德钦县创建全国民族团结进步示范县工作领导小组关于印发《德钦县创建全国民族团结进步示范县行动方案》的通知文件精神，我办领导高度重视，积极配合创建办工作，2022年5月12日召开德钦县创建全国民族团结进步示范县工作动员部署会议，成立创建工作领导小组，制定德钦县史志办公室创建全国民族团结进步示范县工作实施方案，于5月23日上报至德钦县创建全国民族团结进步示范县工作领导小组办公室。

（2）挖掘红军长征过德钦对党的民族政策形成的影响，德钦县海正涛等革命烈士和藏族骑兵队等对于全国、云南省以及涉藏地区等革命、解放作出的贡献和影响，充分发挥贺龙桥革命遗址的优势，形成具有德钦特色的宣传展板和解说材料，此项为重点工作。截至目前，我办已完成“贺龙桥”红色革命展示厅解说词、德钦县并上报至德钦县创建办。

上半年，史志办各项工作虽然取得了一定的成绩，但离县委、县政府的要求还存在很大的差距，工作中还存在许多困难和问题：一是有些部门撰稿人对史志工作的认识有待提高，稿件格式有待进一步规范和统一。二是撰稿人写作能力参差不齐，撰稿人水平有待提高，个别撰稿人责任心不强，导致稿件质量低劣，给编纂工作带来困难。三是时间紧、任务重、人员少、加之新时期史志工作要求严、标准高，干部职工工作压力较大。四是地方志服务当地经济社会发展融入度不高，史志资料转化为现实成果的意识不足。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 5人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有8人（行政3人，事业5人），其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入232.22万元，其中：一般公共预算232.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少70.99万元，主要原因分析是因为2023年比2022年少3人，所有人员工资等比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 232.22万元，其中:本年收入232.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款232.22万元（本级财力232.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少70.99万元，主要原因分析是因为2023年比2022年少3人，所有人员工资等比上年减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出232.22万元。财政拨款安排支出 232.22万元，其中：基本支出224.22万元，与上年对比减少了70.99万元，主要原因分析是因为2023年比2022年少3人，所有人员工资等比上年减少；项目支出8万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、项目经费支出。

1、2010301行政运行，主要用于行政人员工资性支出、商品与服务支出、项目经费、工会经费、体检费，总计74.28万元。

2、2030350事业运行，主要用于事业人员工资性支出、商品与服务支出、工会经费、体检费、失业保险，总计98.46万元。

3、2080505养老保险支出22.02万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

4、2101101行政基本医疗保险支出4.13万元，主要用于单位行政基本医疗保险缴费支出。

5、2101102事业基本医疗保险支出6万元，主要用于单位事业基本医疗保险缴费支出。

6、2101103公务员医疗补助9.5万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。

7、2101199其他行政事业医疗支出0.56万元，主要用于单位其他行政事业医疗支出。

8、2210201住房公积金17.27万元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目

基本支出224.22万元，主要用于单位工资性支出、社会保障支出、对个人和家庭的补助支出以及商品和服务支出。

项目支出8万元，主要用于单位志鉴工作经费、党史研究工作经费以及课题研究工作经费。

五、省对下专项转移支付情况

无

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县史志办公室部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县史志办公室部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县史志办公室部门2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县史志办公室部门2023年公车运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中公务用车购置费为0万元，较上年增加0万元，增长0%，公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、党史研究经费

传达贯彻省州党史研究室工作会议精神，推动基层党史工作发展。加强地方史料征集和研究工作，更好发挥资政功能。负责《地方史》、《执政纪要》编辑、出版、发行工作。

2、志鉴编辑经费

组织指导、督促和检查地方志工作。拟定地方志工作规划和编纂方案。组织编纂地方志书、地方综合年鉴。出版、发行《德钦年鉴》。搜集、保存地方志文献和资料、组织整理旧志、推动地方志理论研究。组织开发利用地方志资源。

3、课题研究经费

组织有关专家对全县自然资源开发利用、生态平衡和环境保护、收入分配和社会保障、文化产业等方面作专题研究，为县委、县政府制定相关政策提供决策依据。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县史志办部门2023年机关运行经费安排6万元，用于包干经费、工会经费、公务交通补贴、公务用车租赁费、福利经费，与上年对比减少2万元，主要原因分析是因为2023年预算中行政人员比上年减少2人，所以比上年少；事业运行经费为4万元，用于包干经费、工会经费、福利经费，与上年比较无增减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德钦县史志办部门资产总额12.88万元，其中，流动资产1.35万元，固定资产11.53万元。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.48万元，其中固定资产减少0.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

 监督索引号53342200273200111

附件2-3.部门预算公开样表20230201100525658.xlsx

项目支出绩效自评表.xlsx

项目支出绩效自评表2.xlsx