监督索引号53342200273300500000

附件2-1

德钦县文化馆2023年预算公开目录

第一部分 德钦县文化馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县文化馆2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下专项转移支付预算表

十四、县对下专项转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县文化馆2023年部门预算公开

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传,文艺活动组织，相关培训，业余创作团体管理，村级文化活动场所业务管理及辅导，群众文艺理论研究，民族民间文化艺术遗产收集整理与保护，做好免费开放相关工作要求，免费开放各项活动如：钢琴室，器乐展览室，弦子演奏培训室，少儿舞蹈室，免费开放 ）

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：馆长办,两个副馆长办，办公室，财务室，音乐创作室，舞蹈室以及其他功能科室。

所属单位0个

（三）重点工作概述

1.广场文化活动

应广大广场舞青睐者和广场舞志愿者的要求，计划2023年3-11月份每晚7点至8:30分在县城两个广场（古城广场及民族文化休闲广场）推广了迪庆州第十二套民族广场舞，参与人次每晚达200人。教学时间约6个月。同时还普及推广了往年的广场舞。大家的参与性很高，对工作人员的满意度也很高。

2. 校园文化预约配送活动

  为了进一步在学校树立文化氛围，同时以学生的全面发展，个性发展为宗旨，深入挖掘本民族文化，让学生感受本民族文化的魅力，让本土文化走进校园，为民族传统文化搭建传承平台，我馆在德钦县第二小学担任了广播体操民间舞策划组织等工作，圆满完成了本年度的预约配送活动。

3. 老年文化活动

我馆于每周二四，在我馆的二楼排练厅对老年大学的学员进行业务辅导，教学内容包括：历年德钦广场舞，第一套德钦民族广场舞，第二套德钦民族广场舞，迪庆州第八套民族广场舞。因为我馆的老年活动室今年才正式挂牌，所以于每周五才对外开放，里面的设施还有待完善。

4. 进一步加强脱贫攻坚乡村振兴文化活动
    我馆深入各乡镇、下级机关各企事业单位等派业务人员广场舞培训，以及声乐、舞蹈节目编排。达到戏曲进乡村场次累计达到53场，完成脱贫攻坚目标任务。

5.  数字化建设工作

本年度我单位在云南云平台后台数据统计中。截止2023年12月31日，计划完成注册用户需要达到200人，实际达到252人，完成情况110%，发布稿件总条数120条，实际完成140条，音视频资源任务60条，实际完成62条，在线展览图片数量任务30条，实际完成78条，完成率230.7%，志愿者招募任务1人，实际完成1人，文化配送任务2场，实际完成5场，文化活动任务5场，实际完成5场，各项指标超额完成，达到了数字化建设绩效目标。

6. 协助局领导的工作分工做好疫情防控工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 239.54万元，其中：一般公共预算239.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

上年度部门预算财务总收入220.37万元，本年度239.54万元，总收入与上年对比增加19.17万元，工资福利支出上年度167.87万元，本年度 177.46万元，较上年新增 8.38万元，社会保障支出上年度35.5万元，本年度42.93万元，较上年增加了7.43万元，对个人和家庭的补助（住房公积金和体检费）19.15万元，年初预算的本级项目为免费开放经费，预算金额为2万元，和本年度预算项目和金额一致。主要原因分析与上年对比：主要原因为事业单位的目标绩效人均年增加3800元以及基本工资调标增加导致工资福利支出增加和与之匹配的社会保障支出，住房公积金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入239.54万元，其中:本年收入239.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款239.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元,与上年对比增加19.17万元，主要原因分析:事业单位的目标绩效人均年增加3800元以及基本工资调标增加导致工资福利支出增加和与之匹配的社会保障支出，住房公积金增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 239.54万元。财政拨款安排支出 239.54万元，其中：基本支出  237.54万元，与上年对比增加了8.38万元，社会保障支出与上年对比增加了7.43万元，项目支出2万元，本级项目预算支出2万元，与上年对比变动0万元。主要原因分析:人员变动、工资调整及五险基数重核等原因。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1、2070109-群众文化176.25万元，主要用于单位工资福利支出和日常公用支出。

2、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.53万元，主要用于行政事业单位养老保险支出。

3、2101102-事业单位医疗10.81万元。主要用于事业单位基本医疗保险支出。

4、2101103-公务员医疗补助8.11万元，主要用于事业单位公务员医疗保险支出。

5、2210201-住房公积金18.36万元，主要用于事业单位公积金支出。

6、2101199-其他行政事业单位医疗支出0.48万元主要用于事业单位大病保险支出。

7、2070199-其他文化和旅游支出2，主要用于发放外聘人员工资。

五、县对下专项转移支付情况

我单位本年度无县对下专项转移支付情况，上年度县对下转移支付为零，增长0万元，增长率0%.

六、部门政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.8万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0.8万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县文化馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县文化馆因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%,共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县文化馆2023年公务接待费预算为0万元，较上年（减少）1.14万元,下降100%,国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。2023年度我单位预计公务接待人次较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县文化馆2023年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%;其中：公务用车购置费0万元，较上年增加万元，增长0%,公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0万元，增长0%,共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。与上年无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

     无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

名词解释：部门项目支出预算表是指本级财力安排预算表, 部门政府采购预算安排表是指本年度我单位需要进行车辆维修采购。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

          德钦县文化馆2023年机关运行经费安排0万元，2022年机关运行经费支出0万元，2023年比2022年减少了0万元，其主要原因是无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德钦县文化馆资产总额209.67万元，其中，流动资产0万元，固定资产209.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.000001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 德钦县文化馆

                                    23年1月24日

监督索引号53342200273300500111