政府信息公开
| 2021年度部门整体支出绩效自评情况 | |||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 一是贯彻执行国家、省、州有关人口和计划生育法律、法规和政策，参与开展人口和计划生育重.大问题的政策与动态调查研究，推动人口和计划生育工作。 二是组织会员开展计划生育的相关工作，指导基层计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。 三是关心和帮助困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。 四是开展群众性计划生育的宣传工作和人口文化活动，广泛普及有关计划生育生殖健康、避孕节育和预防艾滋病的科学知识，转变广大群众的婚育观念，提高广大群众的生殖健康水平。 五是反映会员和群众诉求，维护会员和广大育龄群众的合法权益。 六是开展与人口和计划生育有关的其它活动。 七是加强自身建设，不断提高服务能力和水平，承办云南省计生协、迪庆州计生协会、县人口和计划生育委员会及相关部门交办和委托的其他事项。 | |
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 一、部门总体目标： 1、按时按质做好各项基本支出，保证人员工资、社会保障、个人和家庭支出，保障日常公用经费的规范性，确保单位各项工作正常开展。2、开展计生家庭金秋助学；3、开展各类计生宣传活动数量；4、开展“5.29”、“12.01”等主题宣传场次；5、开展技术人员专业培训；6、确定投保保费、投保人数、出险人数、理赔人数、理赔金额数据的准确性。 二、部门项目目标： 1.计划生育专项经费8万元； 2.计生家庭保险经费2.89万元。 | ||
| （三）部门整体收支情况 | 2021年收入为80.72万元，其中财政拨款收入80.72万元； 2021年支出为89.92元，，其中：基本支出61.14万元，项目支出28.78万元,； （1）工资福利支出56.76元。 （2）商品与服务支出23.06元。 （3）项目支出10.09元。 | ||
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 建立财务管理制度常态化机制，严格执行国库集中支付规定、严格按照预算批复、绩效目标、资金用途报销人员经费、公用经费和项目经费。为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，制定了各种财务管理制度，规范财务运行。如《财务管理制度》、《资产管理制度》、《收支管理制度》、《预算管理制度》等，通过一系列内部控制制度的建立，并使各项相关制度合法合规、完整，加强部门绩效管理，以此提高部门绩效水平。 单位财务管理本着“艰苦奋斗、勤俭节约”的精神，做到从严掌握和计划开支，按照事先报告领导，严格审批报销的程序办理。对财务管理的审批权限、经费支出管理、差旅费报销规定、固定资产的购置、会议费、培训费、经费报销都有详细的规定、严格执行财务报销程序，各科室必须支持和监督财务管理工作，认真执行财经制度、财务管理规定和纪律。财务人员必须认真履行好财务管理的职能，搞好财务管理。 | ||
| （五）严控“三公经费”支出情况 | （1）“三公”经费支出情况：本年度无“三公”经费支出。 （2）会议费支出情况：本年度无会议费发生。 （3）培训费支出情况：本年度无培训费发生。 | ||
| 二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | 通过收集单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。 | |
| （二）自评组织过程 | 1.前期准备 | 1.确认当年度单位整体支出的绩效目标→梳理单位内部管理制度及存量资源→分析确定当年度单位整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。 | |
| 2.组织实施 | 1.确认当年度单位整体支出的绩效目标→梳理单位内部管理制度及存量资源→分析确定当年度单位整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。 2.根据部门整体支出绩效自评要求，明确分工，成立工作领导小组由项目主管科室先进行自评，形成书面报告，再由小组办公室汇总，归纳、分析，形成书自评报告初稿，拟定初评结论，报主要领导审核后将审定的绩效评价报告报送县财政局，并及时在部门网站进行公开。 | ||
| 三、评价情况分析及综合评价结论 | 1.评价结果。 经项目评价小组自评，我单位2020年基本完成财政预算收入支出，整体支出绩效取得的社会效益明显、工作人员满意度较高，预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范，评价结果为“优”。 2.主要绩效。 （1）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内。“三公”经费支出总额小，远低于年初预算。 （2）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，基本支出中，财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所减少；预算资金按照规定管理使用，本年财政预算资金支出进度加快，财政拨款支出总体控制较好。 （3）预算管理方面。制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。 （4）预算安排的基本支出保障了我单位正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。 | ||
| 四、存在的问题和整改情况 | 1、年初设置绩效目标不够科学，目标设立不够明确、细化和量化。预算执行有待进一步严格，预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。 2、对于绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行还不够到位。 3、对项目资金使用成本控制管理还存在不足，有待进一步加强。 4、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。 | ||
| 五、绩效自评结果应用 | 本单位的绩效自评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，提高财政资金使用效益和部门工作效率。 | ||
| 六、主要经验及做法 | 第一，必须始终坚持党的集中统一领导。从思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚持以服务全县经济发展、维护改革发展稳定大局为宗旨，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，坚持党组织的带头引领和以上率下，充分发挥党组的核心领导作用。 第二，始终坚持锁定目标、突出重点、统筹兼顾。紧紧围绕政府重点工作目标任务，牢牢把握一条主线统领六大板块、六大板块围绕一条主线的合理布局，集中力量把重点工作落实好，才能以重点工作的突破带动整体工作，推动单位更加科学、更高质量、更可持续。 第三，始终坚持强化责任担当。提高履职能力，增强改革创新意识，用创新的思维去谋划和推动工作，打破思维定势，真抓实干，将任务层层分解，责任层层落实，真正做到每件事情都有人做、每个人都有事情做，特别是对重点工作要抓紧抓紧再抓紧、细致细致再细致，凡事定了就要雷厉风行地去干，干就要优质高效地干好。 第四，始终坚持提升能力、改进作风。以更高的标准、更严的要求坚决推进全面从严治党，不断加强人社自身建设，提升干部队伍素质，持续改进工作作风，才能切实提高为群众服务的能力和水平，树立人社部门和人社干部为民务实担当的良好形象，为人社事业改革发展提供坚强保障。 | ||
| 七、其他需说明的情况 | 无 | ||
| 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||
| 部门年度目标 | |||||||||
| 部门年度目标 | 目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 预算年度(2021年) | 1、开展计生家庭金秋助学；2、开展各类计生宣传活动数量；3、开展“5.29”、“12.01”等主题宣传场次；4、开展技术人员专业培训；5、确定投保保费、投保人数、出险人数、理赔人数、理赔金额数据的准确性。 | 已完成：1、开展计生家庭金秋助学；2、开展各类计生宣传活动数量；3、开展“5.29”、“12.01”等主题宣传场次；4、开展技术人员专业培训；5、确定投保保费、投保人数、出险人数、理赔人数、理赔金额数据的准确性。 | |||||||
| 部门年度重点工作任务 | |||||||||
| 任务名称 | 项目级次 | 主要内容 | 批复金额（万元） | 实际支出金额 （万元） | 预算执行率% | 预算执行偏低原因及改进措施 | |||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
| 66.84 | 66.84 | 66.84 | |||||||
| 关心和帮助困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。开展群众性计划生育的宣传工作和人口文化活动，广泛普及有关计划生育生殖健康、避孕节育和预防艾滋病的科学知识，转变广大群众的婚育观念，提高广大群众的生殖健康水平。反映会员和群众诉求，维护会员和广大育龄群众的合法权益。开展与人口和计划生育有关的其它活动。 | 本级 | 关心和帮助困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。开展群众性计划生育的宣传工作和人口文化活动，广泛普及有关计划生育生殖健康、避孕节育和预防艾滋病的科学知识，转变广大群众的婚育观念，提高广大群众的生殖健康水平。反映会员和群众诉求，维护会员和广大育龄群众的合法权益。开展与人口和计划生育有关的其它活动。 | 66.84 | 66.84 | 66.84 | 100.00 | |||
| 部门整体支出绩效指标 | |||||||||
| 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||
| 产出指标 | |||||||||
| 数量指标 | |||||||||
| 计生困难家庭助学次数 | >= | 1 | 次 | 1 | |||||
| 计生困难家庭助学人数 | >= | 30 | 人 | 30 | |||||
| 开展各类计生宣传活动数量 | >= | 2 | 次 | 2 | |||||
| 开展“5.29”、“7.11”“12.01”等主题宣传活动场次 | >= | 3 | 次 | 3 | |||||
| 开展技术人员专业培训 | >= | 1 | 次 | 1 | |||||
| 培训人员参与人数 | >= | 16 | 人 | 16 | |||||
| 开展青春期健康知识讲座次数 | >= | 1 | 次 | 1 | |||||
| 30户失独家庭、计生困难家庭慰问户数 | >= | 30 | 户 | 30 | |||||
| 印刷次数 | >= | 3 | 次 | 3 | |||||
| 购买办公用品次数 | >= | 1 | 次 | 1 | |||||
| 开展女性生殖健康知识讲座次数 | >= | 2 | 次 | 2 | |||||
| 计生家庭意外伤害保险户数 | >= | 480 | 户 | 480 | |||||
| 质量指标 | |||||||||
| 计划生育政策、法律、法规的宣传工作完成率 | >= | 80 | % | 85 | |||||
| 金秋计生家庭助学政策覆盖率 | >= | 80 | % | 85 | |||||
| 印刷质量合格率 | >= | 100 | % | 100 | |||||
| 培训人员合格率 | >= | 80 | % | 80 | |||||
| 计生家庭购买意外伤害保险准确率 | >= | 100 | % | 100 | |||||
| 计生家庭购买意外伤害保险完成率 | >= | 100 | % | 100 | |||||
| 时效指标 | |||||||||
| 发放助学金时间 | = | 12月31日前 | 年 | 已按时完成 | |||||
| 开展科学育儿知识课时间 | = | 12月31日前 | 年 | 已按时完成 | |||||
| 培训工作完成时间 | = | 12月31日前 | 年 | 已按时完成 | |||||
| 活动完成时间 | = | 12月31日前 | 年 | 已按时完成 | |||||
| 购买计生家庭意外伤害保险时间 | = | 12月31日前 | 年 | 已按时完成 | |||||
| 支付计生家庭意外伤害保险费时间 | = | 12月31日前 | 年 | 已按时完成 | |||||
| 工资及社会福利发放时间 | = | 每月10日前 | 年 | 已按时完成 | |||||
| 成本指标 | |||||||||
| 协会工作人员培训成本 | = | 10000 | 元 | 10000 | |||||
| 开展“5.29”、“7.11”“12.01”等主题宣传活动成本 | = | 15000 | 元 | 15000 | |||||
| 计生困难家庭助学成本 | = | 30000 | 元 | 30000 | |||||
| 开展女性生殖健康知识讲座成本 | = | 10000 | 元 | 10000 | |||||
| 开展青春期健康知识讲座成本 | = | 5000 | 元 | 5000 | |||||
| 30户失独家庭、计生困难家庭慰问成本 | = | 30000 | 元 | 30000 | |||||
| 计生家庭购买意外伤害保险成本 | = | 10 | 元/人 | 10 | |||||
| 效益指标 | |||||||||
| 社会效益指标 | |||||||||
| 提升计生家庭学生的生活质量 | >= | 有所提升 | 上升 | 有所上升 | |||||
| 金秋计生家庭助学政策知晓率 | >= | 90 | % | 90 | |||||
| 提升计生技术人员的业务能力 | >= | 有所提升 | 上升 | 有所上升 | |||||
| 惠及计生困难家庭面不断扩大 | >= | 程度广 | 上升 | 不断扩大 | |||||
| 减轻计生家庭的经济负担 | >= | 有所缓解 | 上升 | 有所缓解 | |||||
| 提高计生家庭防范风险的能力 | >= | 有所提高 | 上升 | 有所提高 | |||||
| 保障单位正常运转 | >= | 正常运转 | 正常 | 正常运转 | |||||
| 满意度指标 | |||||||||
| 服务对象满意度指标 | |||||||||
| 计生群众满意度 | >= | 80 | % | 85 | |||||
| 计生困难家庭满意度 | >= | 80 | % | 85 | |||||
| 其他需说明事项 | |||||||||
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||||||||
| 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | |||||||||
德钦县计划生育协会2021年度部门整体支出绩效自评情况.xls
滇公网安备53342202000010号