政府信息公开
| 2021年度部门整体支出绩效自评表 | |||||||||
| 部门名称 | 中国共产党德钦县委员会机构编制办公室 | ||||||||
| 内容 | 说明 | ||||||||
| 部门总体目标 | 部门职责 | "1、认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府机构编制管理的方针、政策及法规。) 2、承担我县各级党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制管理职责。承担县级事业单位法人登记、法人年检、建立法人档案管理等职责。 3、承担县编委的日常工作。负责与州机构编制委员会办公室的业务联系。" | 根据三定方案归纳 | ||||||
| 总体绩效目标 | "（1）全面完成党政群机构改革工作，行政审批制度改革，机构编制监督检查工作。推进之后的党群机构改革更加全面。 （2）开展相关培训以及下乡调研活动，以保障机构编制改革科学合理、符合实际。 （3）加强改革方案的科学性、严谨性，并督促改革单位改革工作的开展" | 根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳 | |||||||
| 部门年度目标 | |||||||||
| 部门年度目标 | 目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 预算年度(2021年) | "目标1：开展机构改革后期成果调研，至县级各部门及六乡两镇开展机构改革后期调研至少1次。 目标2：至邻县参加机构编制工作交流座谈会，吸取优秀的工作经验至少1次。 目标3：开展实名制工作季报与年报工作，参加实名制工作相关培训会议至少1次。 目标4：参加中文域名注册培训会议至少1次。 目标5：开展事业单位法人年检及抽查工作至少1次。 目标6： 事业单位登记管理局开展行政事业办理、更换统一社会信用代码及法人证书工作至少1次，按业务需要。" | 目标1：开展机构改革后期成果调研，至县级各部门及六乡两镇开展机构改革后期调研至少1次。 目标2：至邻县参加机构编制工作交流座谈会，吸取优秀的工作经验至少1次。 目标3：开展实名制工作季报与年报工作，参加实名制工作相关培训会议至少1次。 目标4：参加中文域名注册培训会议至少1次。目标5：开展事业单位法人年检及抽查工作至少1次。标6： 事业单位登记管理局开展行政事业办理、更换统一社会信用代码及法人证书工作至少1次，按业务需要。 | |||||||
| 部门年度重点工作任务 | |||||||||
| 任务名称 | 项目级次 | 主要内容 | 批复金额（万元） | 实际支出金额 （万元） | 预算执行率% | 预算执行偏低原因及改进措施 | |||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
| 16.00 | 16.00 | 7.13 | |||||||
| "1、认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府机构编制管理的方针、政策及法规。) 2、承担我县各级党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机 | 本级 | "1、认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府机构编制管理的方针、政策及法规。) 2、承担我县各级党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机 | 16.00 | 16.00 | 7.13 | 44.56 | 受疫情影响部分会议延期 | ||
| 部门整体支出绩效指标 | |||||||||
| 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||
| 产出指标 | |||||||||
| 数量指标 | |||||||||
| 相关培训开展次数 | >= | 2 | 次 | 培训会议开展数1次以上 | 受疫情影响部分会议延期 | ||||
| 工作相关的会议召开次数 | >= | 3 | 次 | 开展会议的事项1次以上 | 受疫情影响部分会议延期 | ||||
| 开展下乡调研工作次数 | >= | 1 | 次 | 需要调研6乡两镇及县级单位189家 | 受疫情影响部分会议延期 | ||||
| 调研单位覆盖率 | >= | 100 | % | 需要调研6乡两镇及县级单位189家 | 受疫情影响部分会议延期 | ||||
| 质量指标 | |||||||||
| 培训考核合格率 | >= | 80 | % | 培训考核合格率80% | |||||
| 参会率 | >= | 100 | % | 参会人员到会率100% | |||||
| 下乡调研工作完成率 | >= | 100 | % | 下乡调研工作完成率80% | 受疫情影响部分会议延期 | ||||
| 时效指标 | |||||||||
| 机构编制改革与管理方案制定及时性 | >= | 12月31日之前 | 天/月 | 2021/12/31日前完成机构编制改革与管理方案制定工作 | |||||
| 培训工作开展 | >= | 12月31日之前 | 天/月 | 2021/12/31日前完成培训工作 | |||||
| 下乡调研工作完成时间 | >= | 12月31日之前 | 天/月 | 2021/12/31日前完成下乡调研工作 | |||||
| 工资及社会福利发放时间 | >= | 每月10之前 | 天/月 | 每月10日之前发放工资及社会福利 | |||||
| 成本指标 | |||||||||
| 下乡调研成本 | <= | 10万 | 元 | 调研成本3.52万元 | 受疫情影响部分会议延期 | ||||
| 改革工作经费培训成本 | <= | 4万 | 元 | 培训工作经费0.0989万元 | 受疫情影响部分会议延期 | ||||
| 会议成本 | <= | 13万 | 元 | 会议成本3.25万元 | 受疫情影响部分会议延期 | ||||
| 效益指标 | |||||||||
| 社会效益指标 | |||||||||
| 机构编制改革信息公开程度 | >= | 100 | % | 非涉密信息公开化100% | |||||
| 机构编制改革与管理方案执行率 | >= | 100 | % | 执行率80% | 受疫情影响部分会议延期 | ||||
| 保障单位正常运转 | = | 100 | % | 基本支出保障单位正常运转 | |||||
| 可持续影响指标 | |||||||||
| 完善信息化管理 | >= | 90 | % | 机房维护率90% | |||||
| 人员充足 | >= | 90 | % | 人员在职率90% | |||||
| 满意度指标 | |||||||||
| 服务对象满意度指标 | |||||||||
| 被改革单位满意度 | >= | 85 | % | 被改革单位满意度85% | |||||
| 其他需说明事项 | |||||||||
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||||||||
| 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | |||||||||
| 2021年度部门整体支出绩效自评情况 | |||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 一、部门概况： （一）部门机构设置、编制 县委编办设有综合股、行政股、事业股、事业单位登记管理局、监督检查股。 我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制14人，（其中：行政编制13人，事业编制0人，机关工勤1人。） 在职实有12人，（其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。行政在职10人，事业在职0人，机关工勤在职1人。） 离退休人员 1人，（其中： 离休0人，退休 1人。） 车辆编制1辆，实有车辆1辆。 （二）部门职能 综合股。协助领导组织和协调机关日常工作；负责起草重要文件、综合报告和领导讲话，审核业务科办理的文稿；负责情况综合、上传下达、信息传递、数据统计工作；研究制定机关的管理规章制度和信息网络建设；负责文件收发、文电处理、文书档案、印章管理、会务、接待、信访、保密、人事、财务、车辆、固定资产管理等行政事务及后勤保障工作；负责干部职工的考核、奖惩和工资调整；负责机构编制管理情况和信息的汇总与报送工作；完成领导交 办的其它工作。 行政股。研究拟定县级机关行政管理体制和机构改革方案及政策、法规；负责审核县级机关各部门职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；研究县委、县政府工作部门职责分工与职能调整；审核县行政编制总额，并做好统计工作；负责全县党政群机关信息库的建立、管理；负责审核县直各机关补员编制卡；负责我县行政机关机构编制的调查研究工作，并提出相应的对策措施；负责县人大和县政协有关建议、提案的办理。 (二）事业股。 研究拟定县属事业单位管理体制和机构改革方案及政策、法规；负责研究拟定县属事业单位机构编制标准 | |
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 开展培训至少2次。开展会议至少3次。调研单位全覆盖204个单位。培训合格率大于等于80%。机构改革与管理方案执行率100%。机构改革与管理方案制定及时性于2020年12月31日前。平均调研成本大于100元。改革工作经费节约率。 机构改革信息公开程/100%。机构改革长效管理机制健全。被改单位满意度大于85%。 | ||
| （三）部门整体收支情况 | 当年收入支出预算执行基本情况：2021年总收入为331.50万元，其中一般公共预算财政拨款收入为331.50万元，其他收入为0万元。上年结转18.99万元。2021年总支出为331.50万元，其中一般公共财政拨款基本支出为312.50万元，一般公共财政拨款项目支出为14万元。下年结转179.6元。 | ||
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 根据我部的内部管理制度，对我部的工作纪律及行为规范有了明确的规定，部机关财务实行部长办公会领导，分管副部长主管，办公室具体负责的管理制度，部机关财务管理本着“艰苦奋斗、勤俭节约”的精神，做到从严掌握和计划开支，按照事先报告领导，严格审批报销的程序办理。对财务管理的审批权限、经费支出管理、差旅费报销规定、固定资产的购置、会议费、培训费、经费报销都有详细的规定、严格执行财务报销程序，组织部各科室必须支持和监督财务管理工作，认真执行财经制度、财务管理规定和纪律。财务人员必须认真履行好财务管理的职能，搞好财务管理。 建立财务管理制度常态化机制，严格执行国库集中支付规定、严格按照预算批复、绩效目标、资金用途报销人员经费、公用经费和项目经费。为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，制定了各种财务管理制度，规范财务运行。加强部门绩效管理。如《财务管理制度》、《资产管理制度》、《收支管理制度》、《预算管理制度》等，通过一系列内部控制制度的建立，并使各项相关制度合法合规、完整，以此提高部门绩效水平。 | ||
| （五）严控“三公经费”支出情况 | “三公”经费总额及分项金额，因公出国（境）费为0万元，公务用车运行维护费1.4万元，公务接待费0.25万元，共计1.65万元。三公经费支出比上年减少0.7万元。 | ||
| 二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | 以评促建，通过绩效自评的相关工作，查找目前工作存在的问题，及时整改，进一步提高单位财务水平。 | |
| （二）自评组织过程 | 1.前期准备 | 1.前期准备 此次部门整体支出绩效评价由财政所主要负责，我所高度重视此次部门整体绩效评价工作，根据《施甸县财政局关于2022年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》立即着手开展相关工作。遵循制衡、高效原则，科学设置乡镇会计工作岗位，岗位设置有：会计、出纳。主要职责是： (1)贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策。 (2)承担编办各项财政收支管理的任务。负责编制年度预决算草案并组织执行。受编办委托，向编办人民代表大会报告全办预算及其执行情况。组织制订经费开支标准，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。明确岗位职责分工，完善相关管理制度； (3)规范账户管理；严格财政资金收付，加强会计监督；及时组织会计核算，全面、准确反映预算执行；规范印章、票据、会计档案管理； (4)负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的信息公开工作。 | |
| 2.组织实施 | （1）成立领导小组。 （2）责任分工。 （3）按绩效目标，实施。 | ||
| 三、评价情况分析及综合评价结论 | 2021年，在县委的正确领导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以常抓不懈开展“两学一做”“不忘初心、牢记使命”主题教育为主线，以落实党政群机构改革工作，行政审批制度改革，机构编制监督检查工作。 2.主要绩效。 1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内。“三公”经费支出总额小，远低于年初预算。 2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，基本支出中，财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加；预算资金按照规定管理使用，本年财政预算资金支出进度加快，财政拨款支出总体控制较好。 3、预算管理方面。制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。 4、预算安排的基本支出保障了我部正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。 | ||
| 四、存在的问题和整改情况 | 1、对绩效管理认识不足，重视不够；绩效指标设计不当，绩效自评考核标准不严谨。 2、全面推进预算绩效管理工作贯彻落实不到位；预算编制科学性有待提高。 3、绩效目标不够细化和量化。乡镇项目虽纳入绩效管理评价中，但目标不够细化和量化。 4、业务人员水平参差不齐，财政支出管理水平有待提高，人员变动较大，出现岗位空缺、青黄不接情况，缺少专业人员。 (二）整改情况 1、加强对本办财务人员、项目人员培训，提高业务能力水平。 2、将预算财务分析常态化，提高对绩效评价的认识度。 | ||
| 五、绩效自评结果应用 | （1）用于下一年预算时项目的调整，材料。 （2）绩效需要进行调整，减少会议及培训支出，加大固定资产的投入。 | ||
| 六、主要经验及做法 | 2021年我部门根据年初制定的预算内容，项目绩效目标，严格按照要求完成各项工作任务，本单位整体支出绩效目标实现情况良好，有些培训类、活动类项目支出数据低的主要原因是疫情的影响，培训类组织开展大大减少，聚集性活动次数减少导致该类型的项目支出减少。 | ||
| 七、其他需说明的情况 | 无 | ||
| 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| 项目名称 | 机构编制改革与管理经费 | |||||||||
| 主管部门 | 中国共产党德钦县委员会机构编制办公室 | 实施单位 | 中国共产党德钦县委员会机构编制办公室 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额 | 14.00 | 14.00 | 7.13 | 10.00 | 50.93 | 5.09 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 14.00 | 14.00 | 7.13 | 50.93 | ||||||
| 上年结转资金 | ||||||||||
| 其他资金 | ||||||||||
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| （1）全面完成党政群机构改革工作，行政审批制度改革，机构编制监督检查工作。推进之后的党群机构改革更加全面。 （2）开展相关培训以及下乡调研活动，以保障机构编制改革科学合理、符合实际。 （3）加强改革方案的科学性、严谨性，并督促改革单位改革工作的开展 | （1）全面完成党政群机构改革工作，行政审批制度改革，机构编制监督检查工作。推进之后的党群机构改革更加全面。 （2）开展相关培训以及下乡调研活动，以保障机构编制改革科学合理、符合实际。 （3）加强改革方案的科学性、严谨性，并督促改革单位改革工作的开展 | |||||||||
| 项目支出绩效指标表 | ||||||||||
| 绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | |||||
| 90.00 | 88.80 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 调研单位覆盖率 | >= | 100 | % | 需要调研6乡两镇及县级单位189家 | 5.00 | 4.90 | 受疫情影响部分会议培训延期 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 相关培训开展次数 调研单位覆盖率 次数 | >= | 2 | 次 | 培训会议开展数2次以上 | 5.00 | 4.90 | 受疫情影响部分会议培训延期 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作相关的会议召开次数 | >= | 1 | 次 | 开展会议的事项3次以上 | 5.00 | 4.90 | 受疫情影响部分会议培训延期 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展下乡调研工作次数 | = | 1 | 次 | 需要调研6乡两镇及县级单位189家 | 5.00 | 4.90 | 受疫情影响部分会议培训延期 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 培训考核合格率 | >= | 80 | % | 培训考核合格率80% | 5.00 | 5.00 | 受疫情影响部分会议培训延期 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 参会率 | = | 100 | % | 参会人员到会率100% | 5.00 | 5.00 | 受疫情影响部分会议培训延期 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 下乡调研工作完成率 | >= | 100 | % | 下乡调研工作完成率100% | 5.00 | 5.00 | 受疫情影响部分会议培训延期 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 机构编制改革与管理方案制定及时性 | >= | 12月31日之前 | 年 | 2021/12/31日前完成机构编制改革与管理方案制定工作 | 5.00 | 5.00 | 受疫情影响部分会议培训延期 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 培训工作开展 | = | 12月31日之前 | 年 | 2021/12/31日前完成下乡调研工作 | 5.00 | 5.00 | 受疫情影响部分会议培训延期 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 下乡调研工作完成时间 | = | 12月31日之前 | 年 | 每月10日之前发放工资及社会福利 | 5.00 | 5.00 | 受疫情影响部分会议培训延期 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 下乡调研成本 | <= | 60000 | 元 | 调研成本5万元 | 10.00 | 9.90 | 受疫情影响部分会议培训延期 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 改革工作经费培训成本 | <= | 40000 | 元 | 培训工作经费4万元 | 10.00 | 9.80 | 受疫情影响部分会议培训延期 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 会议成本 | <= | 40000 | 元 | 会议成本5万元 | 5.00 | 4.50 | 受疫情影响部分会议培训延期 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机构编制改革信息公开程度 | = | 100 | % | 非涉密信息公开化100% | 5.00 | 5.00 | 受疫情影响部分会议培训延期 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机构编制改革与管理方案执行率 | = | 100 | % | 执行率100% | 5.00 | 5.00 | 受疫情影响部分会议培训延期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被改革单位满意度 | >= | 85 | % | 被改革单位满意度85% | 5.00 | 5.00 | 受疫情影响部分会议培训延期 | |
| 其他需要说明的事项 | ||||||||||
| 总分 | 总分值 | 总得分 | 自评等级 | |||||||
| 100.00 | 93.89 | 优 | ||||||||
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。 | ||||||||||
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | ||||||||||
| 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | ||||||||||
20221026091623724_机构编制改革与管理经费.xls
20221026090446921_中国共产党德钦县委员会机构编制办公室.xls
滇公网安备53342202000010号