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中国人民政治协商会议云南省德钦县委员会部门2021年度部门决算

目录

第一部分  中国人民政治协商会议云南省德钦县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议云南省德钦县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

  1、政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能体现了政协的性质和特点，是政协区别于其他政治组织的重要标志。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商，以及就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商；民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督；参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

2021年度重点工作任务介绍。

2021年，县政协在中共德钦县委的坚强领导下，在县人民政府的高度重视下，紧紧围绕县委、县政府中心工作，团结和依靠政协委员，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为建设团结富裕文明和谐美丽平安的社会主义现代化新德钦发挥了积极的作用。一是加强政治理论学习，二是深入开展党史学习教育，三是深入开展反分裂反渗透斗争，四是强化政治协商职能，及时组织召开政协德钦县第十二届委员会第五次全体会议，五是注重提案工作，十二届五次全体会议以来，共收到提案58件，立案58件，及时召开提案交办会，明确办理任务。六是精心组织专题协商和调研活动，2021年，县政协组织了两次专题调研，一次专题协商，并形成了调研视察报告反馈县委县政府，供决策参考，为推动全县经济社会发展献计献力。七是全面推进“协商在基层”工作，及时成立了“协商在基层”工作领导小组，印发了的实施方案和工作规则，建立和落实县政协副处级以上领导挂钩乡镇的挂包联系机制和5个专委会挂包指导乡镇的协商议事活动联系机制。八是做好文史资料和宣传工作，2021年政协党组印刷出版了《德钦县政协志》，进一步发挥了政协文史资料的宣传、存史、资政、育人作用。九是做好促进团结和谐工作，对外交往工作，认真落实民族宗教政策，积极开展募捐活动等工作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省德钦县委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省德钦县委员会2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人，退休返在职5人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件1-13表）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省德钦县委员会2021年度收入合计781.22万元。其中：财政拨款收入781.22万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2021年度财政拨款收入781.22万元与上年（752.41万元）对比增加28.81万元，主要原因是：1是人员工资有所增加；2是2021年人员调入2人，人员增加经费增加，项目经费比上年增加，收入比上年有所增加。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省德钦县委员会2021年度支出合计827.52万元。其中：基本支出677.39万元，占总支出的81.86%；项目支出150.13万元，占总支出的18.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2021年度支出合计827.52万元与上年总支出（747.40万元）对比，比上年增加125.12万元，其中：基本支出677.39万元比上年基本支出（652.88万元），增加24.51万元；项目支出150.13万元比上年项目支出94.52万元，增加55.61万元，主要原因是：本年人员增加，人员经费支出增加，人员工资有所提高，基本支出比上年有所增加，项目支出比上年增加55.61万元的增加原因是：2021年度项目支出比上年增加原因一是增加省政协补助基层政协资金20万元（科目2010299），二是增加了文史资料资金25万元，三是增加了经费20万。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议云南省德钦县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出677.39万元。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出618.84万元，占基本支出的91.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58.55万元，占基本支出的8.64%。比上年2020年日常支出（652.88万元)增加24.51万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出618.84万元比上年人员经费支出(530.55万元)增加88.29万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出58.55万元比上年日常公用支出(122.33万元)减少63.78万元，主要原因分析是由于本年人员增加2人，人员经费支出比上年有所增加，而且2020年公车补助31.2万核算于商品与服务支出中其他交通支出中，因此日常公用经费比上年有所减少。

1.2010201—行政运行 526.46万元，

2.2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支57.89万元，

3.2080506—机关事业单位职业年金缴费支出9.36万元，

4.2101101—行政单位医疗29.28万元，

5.2101103—公务员医疗补助15.21万元，

6.2210201—住房公积金39.19万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议云南省德钦县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150.13万元与上年94.52万元对比增加55.61万元,增加率为58.83%、主要原因分析是由于行政运行中会议费支出和文史资料支出增加，使项目支出有所增加。项目支出主要用于会议费、委员培训经费、领导调控经费、委员视察调研经费、老干部慰问经费、委员活动费、迎春茶话会、办公楼业务经费等。

1、2010201- 行政运行 91.95万元；

2、2010202-一般行政管理事务23.19万元；

3、2010205-委员视察 15万元；

4、2010299-其他政协事务支出20万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省德钦县委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出827.52万元，占本年支出合计的100.00%。比上年一般公共预算财政拨款支出747.40万元,增加80.12万元，增加的主要原因分析是由于2021年人员增加工资及公用支出有所增加，项目经费比上年增加。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出676.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.76%，主要用于人员工资支出及项目支出 。

  2.社会保障和就业（类）支出67.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%，主要用于社会保障和就业支出。

3.卫生健康（类）支出44.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%，主要用于医疗卫生与计划生育支出。

  4.住房保障（类）支出39.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%，主要用于住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省德钦县委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.92万元，支出决算为8.83万元，完成预算的98.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.62万元，完成预算的194.14%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的4.69%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数8.83万元小于预算数（8.92万元）的主要原因是预算数为年初预算按每辆车包干经费为1.5万元（共3万）及公车租赁费按标准来预算公务用车运行维护费，年初预算按包干经费（11.2万元）的40%比列来预算公务接待费，2021年末决算是以实际“三公经费”开支数包括财政拨款基本支出及项目支出“三公经费”合计数，德钦县政协现有车辆2辆，县政协领导按照州委县委相关要求及自身视察、调研、监督职能所限，出差下乡频繁，车辆使用需求高，以致车辆运行费用较高。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数8.83万元比2020年（16.29万元）减少7.46万元，下降45.77%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算8.62万元比2020年（11.46万元）减少2.84万元，下降24.76%；公务接待费支出决算0.21万元比2020年（4.83万元）减少4.62万元，下降95.69%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算8.83万元比2020年（16.29万元）减少7.46万元，减少的主要原因本年度“三公”经费支出比上年有所减少，2021年度我办严格控制公务接待及公车运行维护费，按一定比例逐年下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8.62万元，占97.65%；公务接待费支出0.21万元，占2.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，未开展。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.62万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.62万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于县级政协相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.21万元。其中：

国内接待费支出0.21万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于邻县政协调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于县级政协相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省德钦县委员会2021年机关运行经费支出58.55万元，比上年机关运行经费支出（122.33万元）相比下降63.78万元，减少的主要原因是厉行节约以后，水电费、办公费 也有不同程度减少，2020年机关运行费中含有人员公车补助31.2万元，机关运行费比上年有所有减少，部门机关运行经费主要用于办公费、维护费、接待费、劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议德钦县委员会资产总额92.10万元，其中，流动资产3.83万元，固定资产净值88.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。资产总额92.10万元与上年（102.34万元）相比，本年资产总额减少10.24万元，其中;流动资产比上年减少52.66万元（上年流动资产56.49万元），因2020年含财政应返还额度47.42万元，2021年财政应返还额度为0元，因经流动资产比上年大幅度减少，固定资产净值88.27万元与上年（45.85万元）相比，本年固定资产增加42.42万元(购入会议室用固定资产28.72万元，购入复印机一台4.2万元，原2019年县委捐赠的办公电脑及打印机37.75万元记入固定资产),对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额16.10万元，2021年共涉及采购项目3个，采购资金16.10万元，采购了会议室设备及会议室椅子。其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出16.10万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于本单位不涉及2.外交（类）支出3.国防（类）支出4.公共安全（类）支出  5.教育（类）支出6.科学技术（类）7.文化旅游体育与传媒（类）10.节能环保（类）11.城乡社区（类）12.农林水（类）13.交通运输（类）  14.资源勘探信息等（类）15.商业服务业等（类）16.金融（类）支出  17.援助其他地区（类）18.自然资源海洋气象等（类）20.粮油物资储备（类）  21.灾害防治及应急管理（类）22.其他（类）23.债务还本（类）24.债务付息（类）等的支出，所以这些的支出都为0。除以上几项外本单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                                 政协德钦县委员会办公室

    2022年10月13日

监督索引号53342200113101111

中国人民政治协商会议云南省德钦县委员会.xls

德钦县政协2021决算三公经费公开说明.docx