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附件2-2

德钦县总工会2022年预算公开目录

第一部分 德钦县总工会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县总工会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德钦县总工会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县总工会以维护职工合法权益为基本的职责，组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，通过各种形式和途径，参与管理国家事物、管理经济和文化事业、管理社会事物，协调人民政府开展工作，维护工人阶级领导、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权；动员的组织职工积极参与经济建设，努力完成生产任务的工作任务；教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文华素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（二）机构设置情况

我部机关内设3个行政职能科室，包括：办公室，财务室，综合室。

（三）重点工作概述

（一）做好职工维权帮扶工作。重点做好城市困难职工解困脱困工作。认真开展工会医疗互助、金秋助学、送温暖等帮扶活动，真诚帮助困难职工解决实际困难。

（二）加强全县职工服务阵地建设。争取上级支持，加大本级投入，进一步加强全县的职工书屋、职工活动室、职工驿站等职工阵地建设，争取覆盖更多基层工会、更多职工。同时研究制定运营管理办法，充分发挥职工服务阵地作用和效益。

（三）积极组织竞赛培训,鼓励职工取得职业能力证书给予一定补助,组织各类文体活动,五一劳模精神观摩活动，行政中心职工体育比赛活动比赛等等,增进同事感情,促进工作的交流。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 7人，事业编制2人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 1人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务预算总收入 251.27万元，其中：一般公共预算251.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了9.6%，主要原因是有人员调入，人员经费有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入251.27万元，其中:本年收入251.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款251.27万元（本级财力251.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增长了9.6%，主要原因是有人员调入，人员经费有所增加。

预算单位支出情况

2022年部门预算总支出251.27万元。财政拨款安排支出251.27万元，其中：基本支出236.27万元，与上年对比增加了11%，主要原因是有人员调入，人员经费有所增加；项目支出15万元，与上年对比没有变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

单位：万元

省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无既定政策标准测算的补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展的事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县总工会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年减少0.14万元，增加88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县总工会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比没有变动。

（二）公务接待费

德钦县总工会2022年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少0.14万元，增加88%，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。

预算减少的主要原因是2022年受疫情影响预计接待事项会有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县总工会2022年公务用车购置0万元，运行维护费为0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。较上年相比没有变化，原因是公车改革后我部门未对公务用车购置及运行维护费进行预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：经济法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5、一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

6、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括人员经费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（德钦县总工会2022年机关运行经费安排210.08万元，与上年对比增加了0.6%，主要原因是工资和五险调增。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德钦县总工会资产总额1.1万元，其中，流动资产1.08万元，固定资产0.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少21.15万元，其中固定资产减少0.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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