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德钦县民族文化工作队2022年预算公开目录

第一部分 德钦县民族文化工作队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县民族文化工作队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

德钦县民族文化工作队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

协调指导本县文化旅游艺术展演、展览、旅游演艺推介及重大文艺活动策划；做好全县旅游景区消防、防震减灾、文化市场行政审批、景区等级评定、旅行社和酒店星级申报复核、精品酒店、精品民宿申报评定复核、旅游公厕、文化旅游宣传、文化艺术科研项目的申报和管理、旅游名村示范村申报、旅游目的地申报；拟定本县音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施、文化旅游从业人员培训；文化市场及旅游景区内的食品安全、安全生产、森林防火；统计旅游接待人数、统计乡村文旅扶贫、统计全县旅游酒店床位出租率。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、创作策划部、行业审批统计部、行业安全生产部。

（三）重点工作概述

1我单位被评为由中共中央宣传部、国家文化旅游部、联合颁发的全国服务农民、服务基层文化建设先进集体。

22018年我单位到昆明参加“第二届孔雀天空音乐节”。

3我单位组织参加了第一届及第二届弦子节迎宾晚会，分别为《梅里故事》《梅里呼唤》。

42014年我单位参加了全民健身日七彩云南全民健身运动会少数民族健身操舞比赛荣获一等奖

5我单位受邀参加上海市嘉定区对口帮扶地区农特产品展销推介会，总共10次。

6出版专辑3张，分别是《情定卡瓦格博》《梅里呼唤》《拖顶酒歌》。

7我单位参加了“芒康茶马古道盐田艺术节”，总共6届。

8 我单位参加了迪庆州文化和旅游局组织开展《庆祝100周年“感恩党、听党话、跟党走”“五一”文化旅游周系列活动”“云岭颂歌献给党”合唱展演。

9开展了庆祝100周年系列活动之德钦“拖顶酒歌”专辑发布及歌迷见面会。

10每年完成了48场以上的“文化三下乡”文艺活动

11积极配合县委县政府的安排，每年接待达140余次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：事业编制20人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人。

离退休人员0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 440.85万元，其中：一般公共预算440.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益×0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比少15.38万元，由于本年度有人调出，其中工资性收入少11.58万元，社会保障收入少2.04万元，对个人和家庭补助少0.99万元，商品和服务收入少0.77万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 440.85万元，其中:本年收入440.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款440.85万元（本级财力440.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

4与上年对比少15.38万元，由于本年度有人调出，其中工资性收入少11.58万元，社会保障收入少2.04万元，对个人和家庭补助少0.99万元，商品和服务收入少0.77万元。

5预算单位支出情况

2022年部门预算总支出440.85万元。财政拨款安排支出 440.85万元，其中：基本支出440.85万元，与上年对比少15.38万元，由于本年度有人调出，其中工资性支出少11.58万元，社会保障支出少2.04万元，对个人和家庭补助少0.99万元，商品和服务支出少0.77万元。项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1、207010 7-艺术表演团体343.47万元。2、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出37.56万元。3、2101102-事业单位医疗19.51万元。4、2101103-公务员医疗补助10.08万元。5、2210201-住房公积金30.23万元。

5省对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无 。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县民族文化工作队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费

德钦县民族文化工作队2022因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

德钦县民族文化工作队2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县民族文化工作队2022年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.5万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县民族文化工作队2022年机关运行经费安排381.03万元，与上年对比少13.52万元，本年度有人员调出，所以基本工资少11.58万元，基本养老保险少1.07万元，失业保险少0.06万元，体检费少0.05万元，商品和服务支出少0.76万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德钦县民族文化工作队资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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