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6附件2-1

 德钦县工商业联合会2022年预算公开目录

第一部分 德钦县工商业联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德钦县工商业联合会部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

德钦县工商业联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全国工商联的主要工作内容有：参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作；办好会办企业、事业；承办政府和有关部门的委托事项。

（二）机构设置情况

  1.办公室。处理部门日常事务，负责本会文件文电、文秘、机要、宣传、信息、档案、接待联络、安全保卫等工作，协调处理来信来访，管理固定资产及其他行政事务，积极发展会员，做好非公经济人士思想政治工作，提高会员素质，努力维护会员的合法权益，做好信息、法律等服务，认真开展工商培训，协调关系。

（三）重点工作概述

1、统筹推进疫情防控和经济社会发展，抓好企业复工复产。协调解决好民营企业在信贷融资方面的困难，持续做好重点企业金融支持推荐名单下篇文章，为民企融资难办实事、解难题。

2、推动构建“亲”“清”新型政商关系。深入贯彻州委、县委《关于加强各级领导干部联系服务非公有制企业构建新型政商关系的意见》和《关于支持民营经济高质量发展的实施意见》精神，将构建新型政商关系纳入营商环境贯彻落实，不断完善工商联与政府部门联系制度，推动建立党委政府与非公有制经济代表人士联系对话机制，有效推动民营经济发展中困难和问题的解决。

3、深入企业调研。充分发挥工商联桥梁和纽带作用，继续开展企业调研活动，深入基层企业中，广泛听取会员企业的发展现状和遇到的困难，进一步掌握企业情况，宣传好相关企业政策，协调解决企业在发展中遇到的困难和问题。

4、着力打造服务平台，为基层商会提供更多契机。在基层商会中开展“四互”活动（互相学习、互相观摩、互相交流、互相促进），调动基层商会的工作热情，使基层商会切实发挥作用，助推会员企业全面发展，拓展商会平台的活动空间，使会员得到更多实惠和温情。

5、加强工商联机关自身建设。加强机关制度建设，强化工作纪律，规范工作程序，切实提高机关干部实践调研、创新发展和服务非公经济科学发展的能力和水平。

6、继续做好做实非公党建工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 4人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入120.98万元，其中：一般公共预算财政拨款120.98万元。

与上年对比增加3.46万元，增幅2.9%，主要原因分析是人员工资提升，相应财政预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入120.98万元，其中:本年收入120.98万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款120.98万元（本级财力120.98万元）。与上年对比增加3.46万元，增幅2.9%，主要原因分析是人员工资提升，相应财政预算增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 120.98万元。财政拨款安排支出 120.98万元，其中：基本支出104.98万元，与上年对比减少2.54万元，减少2.4%，主要原因分析是人员退休，相应财政预算减少。项目支出16万元，与上年对比增加6万元，增幅37%，主要原因分析是今年项目增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目：2012801，96.72万元，行政运行，主要用于本单位公用经费。

功能科目：2080505，8.94万元，基本养老保险，主要用于本单位职工的基本养老缴费支出。

功能科目：2101101，4.55万元，基本医疗保险、工伤保险、大病医疗保险年/人150元，主要用于本单位职工基本医疗保险、工伤保险、大病保险的缴费支出。

功能科目：2101103，3.53万元，公务员医疗保险，主要用于本单位职工公务员医疗保险的缴费支出。

功能科目：2210201，7.15万元，住房公积金 ，主要用于本单位职工住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）与按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县工商业联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.62万元，与上年减少0.01万元，下降1.6%,原因是今年缩减公务接待支出。

（一）因公出国（境）费

德钦县工商业联合会2022年无因公出国（境）预算，与上年无变动。

（二）公务接待费

德钦县工商业联合会2022年公务接待费预算支出为0.1万元,接待批次1次，接待人数10人。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县工商联2022年公务用车购置及运行维护费为0.52万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目，项目主要用于工作经费，共计116万元具体如下：非公经济建设专项经费16万元。

（一）乡村振兴出差经费1.536万元。具体内容为：每年60人次，预计住宿费0.966元，预计途中伙食补助0.57万元。

（二）每年增收会员出差六乡两镇经费0.78万元。具体内容为：出差30人次，预计住宿费0.48万元，途中伙食补助0.3万元。

（三）召开2022年度执委会经费2.8万元。具体内容为：参会48人，预计住宿费0.768万元、途中伙食补助0.48万元、餐费1.052万、预计办公耗材费0.5万元。

（四）非公经济人士培训费6.624万元：具体内容为：参加30人，预计7天，住宿费3.99万元、餐费2.634万元。

（五）基层党建出差0.78万元，具体内容为：出差30人次，预计住宿费0.48万元，途中伙食补助0.3万元。

（六）基层党建办公用品3.28万元，宣传栏0.2万元。

     九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算:是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

部门预算:是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

“三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组

织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或

者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县工商业联合会2022年机关运行经费安排2.8万元，与上年对比增加0.7万元，上升25%，主要原因分析为2022年比2021年预算时增加了1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德钦县工商业联合会资产总额45.15万元，其中，流动资产39.09万元，固定资产6.06万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.77万元，其中固定资产增加0万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面价值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产处置收入0万元；鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

德钦县工商业联合会

                                  2022年2月15日

监督索引号53342200171400111