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附件2

德钦县科学技术协会2022年预算公开目录

第一部分德钦县科学技术协会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德钦县科学技术协会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件3

德钦县科学技术协会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德钦县科学技术协会是中共德钦县委领导下的德钦县科技工作者的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展全县科学技术事业的重要社会力量。其主要职责是：

1、围绕本县经济、科技和社会发展，组织学会，协会广泛开展技术交流，为党委政府决策服务。

2、邀请省内外专家学者作学术报告，活跃学术思想，推动学科发展和人才成长。

3、广泛开展各类技术培训，科技咨询与服务，农村职业技术教育，促进科学技术成果的推广和应用，促使农民掌握1-2门实用技术，提高劳动者的科学素质，增强致富本领，加快脱贫步伐。

4、开展青少年的科技教育，培养青少年从小热爱科技，学习科技的良好习惯，陶冶高尚的情操，使他们成为我县科技的后备力量。

5、弘扬“尊重知识，尊重人才”的良好风气，表彰奖励科技工作者的有功之臣，积极反应科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益。

6、对各县级各种学会、协会进行业务指导与管理。

7、组织广大科技工作者广泛开展学术交流，参政议政，为本县经济，科技、社会发展献计献策。

8架好科技与经济之间的金桥。

9承办县委，县政府和州科协交办的各项任务。

（二）机构设置情况

县科协下设一站二室，即办公室、“全民科学素质纲要”实施领导小组办公室、农函大辅导站。参照公务员管理编制4人，事业编制1人，现有参公人员3人，事业编1人，退休返在职1人，机构规格为行政正科局级。

（三）重点工作概述

     县科协2022年的重点工作是：1、继续做好乡村振兴工作，2、做好提升全民科学素质工作，3、积极组织开展各类科普宣传活动，4、做好科普项目申报和实施工作，5、因地制宜，开展科普培训，6、慰问科技工作者，7、组织指导基层科协的建设与发展，8、加强党风廉政建设，进一步完成科协各类工作制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 4人，事业编制1人。在职实有4人，退休返在职1人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 181.03万元，其中：一般公共预算财政拨款181.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，收入预算数增加1.23万元，主要原因是本年度人员经费有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 181.03万元，其中:本年收入181.03万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款181.03万元（本级财力181.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，收入预算数增加1.23万元，主要原因是本年度人员经费有所增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 181.03万元。财政拨款安排支出 181.03万元，其中：基本支出161.03万元，与上年对比增加1.23万元，主要原因分析是因为人员经费有所增加；项目支出20万元，与上年对比增加0万元，无增加减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于科学技术支出，其中行政运行支出125.16万元，其他科学技术普及支出20万元，社会保险和就业支出13.99万元，卫生健康支出10.81万元，住房保障支出11.07万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，其中：基本支出161.03万元，基本支出中，人员经费154.28万元，公用经费6.75万元；项目支出20万元。

5、 省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县科学技术协会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.29万元，较上年减少0.48万元，下降21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县科学技术协会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县科学技术协会2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.48万元，下降21%，预计国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

增减变化原因：2022年节约开支，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县科学技术协会2022年公务用车购置及运行维护费为1.79万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，无增减变化；公务用车运行维护费1.79万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度总点项目为县级科普专项经费项目，根据德钦县人民政府办公室印发的《德钦县全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）》的通知（德政办发【2017】46号）文件精神，结合我单位部门职责及2022年工作目标任务，制定县级科普专项经费项目年度绩效目标：

目标1：开展科技工作日活动至少5次。

目标2：科技活动周活动活动至少4次。

目标3：开展“四送一创”活动至少2次。

目标4：青少年科技创新大赛1次。

目标5：全国科普日活动1次。

目标6：职工培训次数至少1次。

项目预算金额为20万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：经济法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5、一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

6、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

7、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

8、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县科学技术协会2022年机关运行经费安排3.5万元，比上年增加0.98万元，增长原因是全部办公经费纳入机关运行经费统计中。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德钦县科学技术协会部门资产总额47.17万元，其中，流动资产0.99万元，固定资产45.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.02万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少34.72万元，其中流动资产减少30.62万元，固定资产减少5.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月（2022年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53342200273100111