监督索引号53342200149900000

附件1

德钦县阿墩子古城管理委员会2022年预算公开目录

第一部分德钦县阿墩子古城管理委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、2022年预算单位收入情况

四、预算单位支出情况 

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德钦县德钦县阿墩子古城管理委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分德钦县阿墩子古城管理委员会2022年预算重点领域财政项目文本公开

附件2

德钦县阿墩子古城管理委员会2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）对古城房屋的管理。对阿墩子古城内房屋管理实行前置审批制。对于古城内房屋的产权转让、变更等行为，管委会要实行前置审批，即管委会根据古城保护规划，古城业态布置等情况，进行前置审批，审批通过后，房管部门方可按照程序办理房屋产权转让、变更等手续。办理完毕后，须在三个工作日内包管委会。

（二）对古城规划管理。对阿墩子古城民居修缮和建设工程项目的规划，实行审批前后备案制度。即凡古城范围内的规划审批项目，须先经管委会批前备案并出具备案手续后，规划局方可按照程序办理审批手续，办理完毕在规划许可文件交付申请人前，报管委会进行批后备案；如不能通过规划审批的，规划局须在三个工作日内报管委会。

（三）对古城基础设施和公共设施的管理。古城区域内主要基础设施包括道路、市政管网、照明设施等，主要公共设施包括旅游厕所、旅游标识、交通标识、监控设施等。古城内所有相关基础设施的建设、维护均要在管委会实行事前事后备案。管委会对古城公共设施管理工作进行全面协调、监督检查。

（四）其他相关职能的管理。负责对涉及古城工作的日常联系、管理、组织协调、工作备案等日常事务处理，并进行组织指导、协调配合、督导检查等。

（五）承办德钦县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

  行政单位1个，为德钦县阿墩子古城管理委员会，下设办公室、综合管理股，建设规划管理股。

（三）重点工作概述

本单位主要负责对德钦县阿墩子古城的统筹管理及设施建设，为了更好的服务群众，并打造品牌古城。

二、预算单位基本情况

我会编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政参公编制5人。在职实有4人，其中： 财政全供养4人（行政2人，事业2人），离退休人员 1人，其中：正式退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入103.31万元，其中：一般公共预算103.31万元。

与上年预算（107.65万元）对比减少4.34万元，下降4.03%，下降原因是人员增加人员经费增加，但2022年无项目及项目经费，本年无上年结余结转资金，比上年减少项目资金10万元，预算经费比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入103.31万元，其中:本年收入103.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款103.31万元（本级财力103.31万元）。

与上年88万元对比增加了15.31万元，增加原因是本年事业人员增加1人，人员增加，人员经费及公用经费比上年增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出103.31万元。本级财力安排支出103.31万元，其中，基本支出103.31万元，与上年97.65万元对比增加了5.66万元，是因为增加了事业人员1人，人员增加人员经费随之增加，人员经费及包干经费比上年增加。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2022年德钦县阿墩子古城管理委员会汇总预算总支出103.31万元，其中：一、基本支出103.31万元，其中：（1）工资性支出科目2120201：77.05万元（2）社会保障缴费支出：15.56万元（基本医疗4.18万元科目2101101，大病医疗0.14万元科目2101101，工伤保险0.03万元科目2101101，公务员医疗补助2.68万元科目2101103，养老保险8.35万元科目2080505，其他社会保障缴费失业保险0.18万元科目2120201）；（3）商品和服务支出3.81万元科目2120201（办公经费1.2万元，福利费0.032万元，工会经费1.11万元，公务接待费0.1万元，公务用车运行维护费0.27万元，办公用水费0.15万元，差旅费0.15万元，其他商品和服务支出0.8万元）；（4）对个人和家庭支出:6.89万元（住房公积金6.69万元科目2210201，体检费补助0.2万元科目2120201）。

（二）2021年的预算收入与2021年相比

1、基本支出比上年增加原因是（1）人员新录用1人，工资增加，工资福利支出上涨，社会保障缴费以及相应的工会经费、住房公积金上涨。（2）包干经费，人员调入包干经费比上年有所增加，（3）因人员增多，因此工资福利支出增加。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出103.31万元）。

（1）工资性支出科目2120201：77.05万元（基本工资148368元，津补贴453930元，13月奖金12364元，绩效工资137832元，行政公车补贴18000元）；

（2）社会保障缴费支出：15.56万元（基本医疗4.18万元科目2101101，大病医疗0.14万元科目2101101，工伤保险0.03万元科目2101101，公务员医疗补助2.68万元科目2101103，养老保险8.35万元科目2080505，其他社会保障缴费失业保险0.18万元科目2120201）；

（3）商品和服务支出3.81万元科目2120201（办公经费1.2万元，福利费0.032万元，工会经费1.11万元，公务接待费0.1万元，公务用车运行维护费0.27万元，办公用水费0.15万元，差旅费0.15万元，其他商品和服务支出0.8万元）；

（4）对个人和家庭支出:6.89万元（住房公积金6.69万元科目2210201，体检费补助0.2万元科目2120201）。

年预算支出总合计：103.31万元。

3、政府性基金预算支出

无

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县阿墩子古城管理委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.37万元，较上年0.5万元减少0.13万元，减少原因是本年公务接待费参照上年实际支出情况和按包干经费的一定比例预算，公务接待费比上年减少0.4万元，2022年预算了公车租用经费0.27万元，而2021年未预算公务用车运行维护费，因此公务用车运行维护经费比上年增加，因此三公经费总体比上年减少。

（一）因公出国（境）费

无因公出国（境）费预算

（二）公务接待费

德钦县阿墩子古城管理委员会2022年公务接待费预算为0.1万元，预计国内接待批次2次以内，国内接待人次11人次以内，较上年公务接待费预算为0.5万元相较减少0.4万元，减少原因是本年公务接待费参照上年实际支出情况和按包干经费的一定比例预算，公务接待费比上年减少0.4万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县阿墩子古城管理委员会2022年预算安排公车运行维护费0.27万元比2021年0万元增加0.27万元，比2021年的预算上升100%。上升原因是2022年预算了公车租用经费0.27万元，而2021年未预算公务用车运行维护费，因此公务用车运行维护经费比上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算:是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

部门预算:是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

“三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务用车租赁费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

      德钦县阿墩子古城管理委员会2022年机关运行经费安排3.81万元。与上年对比减少0.61万元，下降13.8%，减少原因是人员增加，人员经费随之增加，包干经费随之增加，但上年包含结余资金支出 ，因此商品与服务支出总体比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

 截至2021年12月31日，德钦县阿墩子古城管理委员会部门资产总额772.91万元，其中，流动资产0.19万元，固定资产净值6.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程766.66万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少120.7万元，其中：固定资产增加3.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附：部门预算公开表

德钦县阿墩子古城管理委员会

2022年02月10日

附件4

德钦县阿墩子古城管理委员会2022年预算

重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342200149900111

德钦县阿墩子古城管委会2022年预算公开表.xls

2022年德钦县阿墩子古城管委会三公预算公开表.xlsx