监督索引号53342200122200000

德钦县纪委2022年预算公开目录

第一部分 德钦县纪委2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县纪委2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德钦县纪委2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 党的中央纪律检查委员会在党的中央委员会领导下进行工作。党的地方各级纪律检查委员会和基层纪律检查委员会在同级党的委员会和上级纪律检查委员会双重领导下进行工作。党的各级纪律检查委员会的主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，10个内设机构包括为：办公室（履行组织部、宣传部、政策法规研究室和纪检监察干部监督室等职能）、党风政风监督室（县政府纠正部门和行业不正之风办公室）、信访室（履行案件监督管理室职能）、第一纪检监察监督审查室、第二纪检监察监督审查室、第三纪检监察监督审查室、案件审理室、案件监督管理室、干部宣教室、干部监督室。县委巡察办与县纪委合署办公，虽然县委巡察办有独立的组织机构代码，但是工资福利支出、日常公用经费、项目经费与县纪委共同预算开支和决算。县委巡察办有5个内设科室，分别为：办公室、第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组、第四巡察组。

所属单位1个，本单位是一级预算单位。

（三）重点工作概述

1.坚持不懈学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，忠实践行“两个维护”。

2.持之以恒落实中央八项规定精神，打好纠治“四风”持久战。巩固拓展落实中央八项规定精神成果，加大落实中央八项规定及其实施细则精神力度，紧盯重要节点，加大节假日期间监督检查力度，坚决防止享乐主义、奢靡之风反弹回潮。严肃干部纪律加强作风建设，加强和改进干部纪律和工作作风，进一步压实各级党委(党组)主体责任。充分发挥纪委监委对干部纪律和作风建设的监督作用。

3.坚决落实以人民为中心的发展思想，大力整治损害群众利益突出问题。

4.全面贯彻巡察工作方针，扎实履行政治巡察职能责任。

5.压实全面从严治党政治责任，精准有力监督执纪问责。

6.切实深化反腐败斗争，坚定不移一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

7.从严从实加强自我约束，建设政治素质高、忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制 84人，事业编制0人。在职实有77人，退休返在职人员9人，其中： 财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2353 万元，其中：一般公共预算2353万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了762万，主要原因是2022年新增招录19名公务员，从其他部门调入5名人员，2021年11月起有14名人员职级变动，2021年10月起有2名人员职务变动，增加了工资福利支出、体检费、工会经费、包干经费、公务交通补贴预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2353万元，其中:本年收入2353万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2353万元（本级财力2353万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了762万，主要原因是2022年新增招录19名公务员，从其他部门调入5名人员，2021年11月起有14名人员职级变动，2021年10月起有2名人员职务变动，增加了工资福利支出、体检费、工会经费、包干经费、公务交通补贴预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2353万元。财政拨款安排支出 2353万元，其中：基本支出2297万元，与上年对比增加了729万元，主要原因是2022年新增招录19名公务员，从其他部门调入5名人员，2021年11月起有14名人员职级变动，2021年10月起有2名人员职务变动，增加了工资福利支出、体检费、工会经费、包干经费、公务交通补贴预算；项目支出56万元，与上年对比增加了33万元，主要原因是2022年新增了4个项目，并且巡察经费预算增加了7万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2011101行政运行1849.44万元，主要用于工资、失业保险、体检费、遗属补助、村务监督委员会经费、包干经费、工会经费、福利费、常委经费、公务用车运行维护费、公务用车租赁费、公务交通补贴、项目经费支出；2080505机关基本养老保险191.47万元，主要用于单位养老保险支出；2101101 100.28万元，主要用于单位工伤保险、大病保险、基本医疗保险支出；2101103 56.39万元，主要用于单位公务员医疗保险；2210201 155.39万元，主要用于单位住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

       无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额19.5万元，其中：政府采购货物预算19.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县纪委2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.07万元，较上年减少58.27万元，下降67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县纪委2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县纪委2022年公务接待费预算为1.07万元，较上年减少0.73万元，下降41%，国内公务接待批次为12次，共计接待72人次。

减少的原因是严格按照接待管理办法实施，勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县纪委2022年公务用车购置及运行维护费为27万元，较上年减少57.54万元，下降68%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少70万元，下降100%；公务用车运行维护费27万元，较上年增加12.46万元，增长86%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少的原因：虽然因新购置2辆执法执勤车增加了公务用车运行维护费，但是2022年没有预算公务用车购置经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年预算项目数为5个，分别为：

(一）党风廉政建设经费

（二）行政执法监察经费

（三）宣传教育经费

（四）巡察经费

（五）执法办案经费

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

三公经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费预算：人员经费为1413.34万元，公用经费为178.15万元。

2022年机关运行经费预算：人员经费为2079.06万元，公用经费为273.9万元。

2022年机关运行经费安排273.9万元，与上年对比增加了54%，主要原因是2022年因人员增加包干经费、公务交通费、工会经费预算增加，2022年新增2辆执法执勤车，公务用车运行维护费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日。德钦县纪委资产总额218.55万元，其中，流动资产26.42万元，固定资产192.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加75.09万元，其中固定资产增加108.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53342200122200111