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附件2-2

德钦县残疾人联合会2022年预算公开目录

第一部分德钦县残疾人联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德钦县残疾人联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德钦县残疾人联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德钦县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是由德钦县政府直接领导，业务上接受州残联和德钦县政府有关部门对口指导。其主要工作职责是：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》协助政府研究、制定和实施残疾人事业的发展、规划和计划。起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担县政府残疾人工作协调常委会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7、统筹开展为残疾人事业募捐活动。

8、协助县委考察残联领导班子和做好残联干部的管理工作，对乡一级残联（协会）领导干部和残联组织负责人进行培训。

9、承担政府交办的其他各项工作。

10、指导和管理各类残疾人社团组织。

11、承担残疾人专项扶贫工作。

12、组织实施残疾人集中或分散按比例安置劳动就业及开展好残疾人就业保障金的征收工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

（二）机构设置情况

德钦县残疾人联合会共设置4个内设机构，包括：办公室、康复室、就业教育室、宣传文化室。

（三）重点工作概述

开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作等，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

人员情况：我单位实有编制数为7人，其中：行政编制4人，事业编制3人，年末在职职工为9人（在岗职工7人，提前退休职工2人，其中副处2人），其中：财政全供养9人。财政半供养人数8人（临时工）；车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 389.55万元，其中：一般公共预算0万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入减少52.08万元，主要原因：一是2021年本级财政预算安排了残疾人托养中心配套设备购置款50万元，2022年由于该项目竣工财政不再安排项目资金；二是减少编外人员工资预算2.08万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 389.55万元，其中:本年收入389.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款389.55万元（本级财力389.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入减少52.08万元，主要原因：一是2021年本级财政预算安排了残疾人托养中心配套设备购置款50万元，2022年由于该项目竣工财政不再安排项目资金；二是减少编外人员工资预算2.08万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 389.55万元。财政拨款安排支出 389.55万元，其中：基本支出256.75万元，与上年对比减少3.7万元，主要原因是2022年减少了“其他工资福利支出”；项目支出121.8万元，与上年对比减少了48.38万元，主要原因是2022年减少了残疾人托养中心项目资金预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一、基本支出

1、工资性支出187.34万元，主要用于职工的基本工资及津贴补贴、绩效等；

 2、社会保障支出39.76万元，主要用于缴纳职工的各项社会保险费；

 3、对个人和家庭的补助18.37万元，主要用于缴纳职工住房公积金和职工体检费；

 4、商品和服务支出11.30万元，主要用于单位日常公用经费及工会经费、福利费等等；

      二、项目支出

      1、残疾人康复项目资金11万元，主要用于辖区内残疾人的康复费用支出；

      2、残疾人就业保障金121.8万元，主要用于残疾人就业、创业、技能培训，扶持、救助及残疾人专用设施设备配置、残疾人事业发展基金等等。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县残疾人联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算支出合计1.94万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县残疾人联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

德钦县残疾人联合会2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县残疾人联合会2022年公务用车购置及运行维护费为1.94万元，与上年相同。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算:是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

部门预算:是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

“三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组

织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或

者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县残疾人联合会2022年机关运行经费安排6.3万元，与上年相同。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德钦县残疾人联合会资产总额235.95万元，其中，流动资产23.51万元，固定资产105.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程106.48万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加50万元，其中固定资产增加50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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