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德钦县残疾人联合会2021年预算公开目录

第一部分 德钦县残疾人联合会2021年部门预算编制说明

第二部分 德钦县残疾人联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件3

德钦县残疾人联合会2021年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德钦县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是由德钦县政府直接领导，业务上接受州残联和德钦县政府有关部门对口指导。其主要工作职责是：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》协助政府研究、制定和实施残疾人事业的发展、规划和计划。起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担县政府残疾人工作协调常委会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7、统筹开展为残疾人事业募捐活动。

8、协助县委考察残联领导班子和做好残联干部的管理工作，对乡一级残联（协会）领导干部和残联组织负责人进行培训。

9、承担政府交办的其他各项工作。

10、指导和管理各类残疾人社团组织。

11、承担残疾人专项扶贫工作。

12、组织实施残疾人集中或分散按比例安置劳动就业及开展好残疾人就业保障金的征收工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

（二）机构设置情况

德钦县残疾人联合会机关设置办公室、康复室、就业教育室、宣传文化室。

（三）重点工作概述

开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作等，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月31日统计，部门基本情况如下：

人员情况：我单位实有编制数为7人，其中：行政编制4人，事业编制3人，工勤1人，年末在职职工为8人（在岗职工8人，提前退休职工1人，其中副处1人），其中：财政全供养8人。财政半供养人数8人（临时工）；车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入446.73万元，其中：一般公共预算446.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。比上年增加37.77万元，增加9.2%。主要原因是2021年新增1人。增加人员工资及社会保险费预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入446.73万元，其中:本年收入446.73万元，上年结转收入330.23万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款万446.73元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。比上年增加37.77万元，增加9.2%。主要原因是2021年新增1人。增加人员工资及社会保险费预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 407.81万元。本级财力安排支出 407.81万元，其中，基本支出226.63万元，项目支出181.18万元。支出增加35.55万元，占比8.7%。主要原因是2021年新增1人。增加人员工资及社会保险费预算。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出408.9万元,其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出16.97万元，其他残疾人事业支出34万元。卫生健康支出12.4万元,其中：行政单位医疗8.2万元，公务员医疗补助4.16万元;住房保障支出13.6万元,其中：住房公积金13.6万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出199万元，项目支出209.5万元）

五、省对下专项转移支付情况 

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（一）与中央配套事项

中央配套事项无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项无。

（三）经济社会事业发展事项

经济社会事业发展事项无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

三公经费”增减变化原因2020年“三公经费”支出共18033元，比2021年“三公经费”31001.56元减少12968.56元，减少57.99%。具体支出情况如下：2021年上级部门未安排因公出国任务，因公出国（境）费支出0元.2.公务用车购置及运行维护费支出0元，其中公务用车购置支出0元，公务用车运行维护费支出18033万元，比2020年31001.56减少12968.56万元。减少原因：，2021年我单位没有购置车辆，公务接待费支出0万元，原因是严格执行中央八项规定，对不符合规定的费用一律不予报销。公务用车购置及运营维护费用与上年相比无较大变动 ,接待次数及人数下降.

（一）因公出国（境）费

德钦县残疾人联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县残疾人联合会2021年公务接待费预算为0万元，与上年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

公务用车运行维护费支出18033万元，比2020年31001.56减少12968.56万元，主要原因是2021年度我单位严格控制费用开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“生活补助”是残联去世困难职工家属，为办供养人。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

三公经费”增减变化原因2020年“三公经费”支出共18033元，比2020年“三公经费”31001.56元减少12968.56元，减少57.99%。具体支出情况如下：2020年上级部门未安排因公出国任务，因公出国（境）费支出0元.2.公务用车购置及运行维护费支出0元，其中公务用车购置支出0元，公务用车运行维护费支出18033万元，比2020年31001.56减少12968.56万元。减少原因：，2021年我单位没有购置车辆，公务接待费支出0万元，原因是严格执行中央八项规定，对不符合规定的费用一律不予报销。公务用车购置及运营维护费用与上年相比无较大变动 ,接待次数及人数下降.

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 德钦县残疾人联合会

2021年4月7日

监督索引号53342200376200111