监督索引号53342200236301000

德钦县计划生育协会2020年度部门决算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家、省、州有关人口和计划生育法律、法规和政策，参与开展人口和计划生育重大问题的政策与动态调查研究，推动人口和计划生育工作。

（2）组织会员开展计划生育的相关工作，指导基层计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

（3）关心和帮助困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。

（4）开展群众性计划生育的宣传工作和人口文化活动，广泛普及有关计划生育生殖健康、避孕节育和预防艾滋病的科学知识，转变广大群众的婚育观念，提高广大群众的生殖健康水平。

（5）反映会员和群众诉求，维护会员和广大育龄群众的合法权益。

（6）开展与人口和计划生育有关的其它活动。

（7）加强自身建设，不断提高服务能力和水平，承办云南省计生协、迪庆州计生协会、县人口和计划生育委员会及相关部门交办和委托的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年德钦县计划生育协会充分发挥党和政府联系群众的桥梁和纽带作用，重点做好以下十个方面工作：一是认真落实党风廉政建设和反腐败工作；二是积极参与新冠病毒疫情防控工作；三是加强基层队伍建设，夯实基层协会力量；四是加强宣传教育工作；五是开展计生困难家庭慰问活动；六是开展计生困难家庭金秋助学活动；七是开展生殖健康咨询服务、优生优育指导；八是开展青春期健康教育工作；九是开展计划生育家庭意外伤害保险工作；十是全面完成县计生协会改革工作。把广大会员群众更加紧密的团结在以习近平同志为核心的党中央周围，引导会员群众永远跟党走，建功新时代，奋进新征程。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入财政局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1．机构情况，包括当年变动情况及原因。

纳入2020年度部门决算编报的单位共1个，独立核算机构数1个。

为群团。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2020年末县在职总数2人。 机关行政编制3名；工勤编制0名；参照公务员管理编制0名；事业编制0名。公车改革后单位实际留用车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县计划生育协会2020年度收入合计104.62万元。其中：财政拨款收入104.62万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元(含教育收费0万元)，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2020年收入与上年对比增加了44%，收入增加的原因是2020年项目收入增加。

二、支出决算情况说明

德钦县计划生育协会部门2020年度支出合计102.63万元。其中：基本支出47.74万元，占总支出的46.51%；项目支出54.89万元，占总支出的53.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，本年度项目支出54.89万元与上年同期项目支出7.89万元相比上升600%，主要原因为2020年项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德钦县计划生育协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出47.74万元。与上年对比减少了18.03万元，主要原因是2020年人员减少人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出44.92万元，占基本支出的94.10%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.82万元，占基本支出的5.90%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德钦县计划生育协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54.89万元，与上年对比上涨了596%，2020年项目经费支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出102.63万元,占本年支出合计的100%。比上年决算数万元增加28.97万元，主要因素是2020年项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出3.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%。主要用于支出养老保险缴费和职业年金缴费

  9.卫生健康（类）支出95.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.66%。主要用于支出行政单位医疗补助、公务员医疗补助、大病保险。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出3.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县计划生育协会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度公务用车次数及接待次数减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元比2019年减少0.56万元。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，。 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年厉行节约没有使用公务用车和接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费支出0元。支出财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2.会议费支出情况：本年度无会议费支出。

3.培训费支出情况：本年底无培训费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县计划生育协会部门2020年机关运行经费支出2.82万元，2019年机关运行经费支出10.09万元，与上年的对比下降了8.07万元，下降72%，主要原因2020受疫情影响出差次数减少、会议培训减少。部门机关运行经费主要用于差旅费、办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。原因是差旅费、办公费、咨询费、手续费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，资产总额32.272648万元，其中，流动资产27.966671万元；固定资产9.6185万元，固定资产累计折旧5.312523万元，固定资产净值4.305977万元；无形资产0元，累计摊销0元，无形资产净值为0元。截至2020年12月31日，资产总额31.454423万元，其中，流动资产29.072132万元；固定资产9.6185万元，固定资产累计折旧7.236209万元，固定资产净值2.382291万元；无形资产0元，累计摊销0元，无形资产净值为0元。与上年相比，本年资产总额减少0.818225万元，其中固定资产不变。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

本年度政府采购支出为0万。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

因本部门无政府性基金预算收入支出及财政专户资金收入支出决算，所以无政府性基金预算收入支出及财政专户资金收入支出决算报表填报及说明。

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53342200236301111