德钦县残疾人联合会表.xls

监督索引号53342200376201000

德钦县残疾人联合会部门2020年度部门决算

目录

第一部分  德钦县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

（2）团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、用品用具、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（5）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调服务。

（6）指导和管理残疾人民群众组织。

（7）承担政府交办的其他工作。

（8）建立志愿工作者、义务为残疾人服务。

（9）普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况,建档立卡。

（10）核发《中华人民共和国残疾人证》。

（11）协助政府制订和实施康复工作计划，指导社区康复工作。开展残疾预防，减少残疾发生。

（12）根据劳动市场的需求和残疾人的特点开展职业教育，培养、培训残疾人。

（13）认真做好残疾人的来信来访工作，为残疾人排忧解难,把问题解决在基层。

（14）广泛开展多种形式的助残活动，组织好“全国助残日”、“国际助残日"、“红领巾助残”以及适合当地特点的助残活动。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一、抓好班子建设，提高履职能力。

以学习贯彻党的十九大精神、深入开展“不作为、乱作为、慢作为、假作为”专项整治工作，狠抓干部作风为工作重点，坚持抓好班子自身建设，提高履职尽责能力。

 （一）加强学习，认真落实上级重要精神。残联班子始终按照县委、县政府的安排部署和工作要求，健全组织机构，完善制度措施，加强班子和干部职工政治理论学习，做好责任分工和目标分解，坚持重大事项领导班子会议研究决定，重要指示、精神干部会议及时传达，定期召开周工作例会总结、安排阶段工作，确保了上级重要精神的有效落实和全年目标任务的圆满完成。

  （二）强化“四风”整治，提升班子服务力。班子成员积极主动到矛盾问题多、工作推动难的地方去，与残疾人交心、交朋友，及时为基层、为群众排忧解难，切实解决关系残疾人切身利益和联系服务群众“最后一公里”的问题。

二、抓好业务工作，推进残疾人事业健康发展。

（一）认真开展数据信息比对及精准帮扶工作。县残联按照县委精准扶贫工作抓好“挂牌督战”制定“一户一方案”工作要求，残联认真开展入户走访工作，制定下发了《县残联对未脱贫户、边缘户及监测户脱贫帮扶措施实施方案》，明确了工作措施、工作目标任务。

（二）加强社会保障等政策有效衔接。一是与民政沟通协调完善农村低保制度，对符合条件的贫困残疾人实行政策性保障兜底。生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年人无业重度残疾人，按照现行低保政策应保尽保。二是对于以老养残、一户多残等特殊困难家庭中，因抚养（扶养、赡养）人生活困难、事实无力供养的残疾人，符合特困人员供养认定条件的纳入供养范围。三是与人社部门配合认真落实贫困残疾人参加城乡居民基本养老政府代缴保费保险政策。四是与医疗保障局配合认真落实残疾人一、二级贫困残疾人参加合作医疗政府代缴保费保险政策。五是完善残疾人福利补贴制度，认真落实残疾人燃油补贴、办证补贴、助学救助等福利补贴政策。六是全面落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，实推进残疾人“两项补贴”工作，确保将全县符合条件的残疾人全部纳入救助范围。七是扎实开展残疾人创业就业扶持工作，对全县残疾人创业就业、自主创业的残疾人得到产业扶持，为残疾家庭发放临时救助补贴。

（三）认真落实残疾人精准康复工作。一是免费配发残疾人辅助器具。二是争取省级听力残疾助听器项目，邀请昆明斯达克验配师到我县开展“还你有声世界、共享幸福生活”为主题的听障人员的验配助听器活动。三是对全县六乡两镇进行了康复筛查工作，开展了“8.25”全国第四个残疾预防日宣传活动，并为残疾儿童和基础残联工作者发放慰问金及开展了“集善扶贫健康行”青少年眼病和白内障筛查工作。四是召开了全县残联系统工作会议，传达了全州残联理事长工作座谈会会议精神，听取了各乡镇残联存在的问题及困难，安排部署了下一阶段工作任务。

（四）认真抓好按比例安置残疾人就业工作。一是举办6期残疾人农用实用技术培训，为贫困残疾人就业创业掌握一技之长。二是积极开展残疾人就业年审工作，主动联系安置残疾人就业。为有劳动能力的残疾人解决了生活难的问题，为政府排忧解难。
　 （五）是认真做好“阳光家园计划”项目及残疾人无障碍设施建设工作前期筛查工作。一是2020年实施残疾人无障碍设施建设项惠及10户智力、精神、重度肢体残疾人。二是2020年实施“阳光家园计划”项目居家服务，惠及全县90名智力、精神、重度肢体残疾人。

（六）积极开展贫困残疾人家庭学生进行资助工作。2020年对残疾儿童学前教育资助2人，每人3000元；贫困残疾人家庭学生及残疾学生给予救助，2020年资助4人，共计10000元。

（七）挂村联户工作取得较好的成效。残联按照县委、县政府对精准扶贫工作安排部署，专门安排一人驻村会同“村两委”开展扶贫工作，组织残联干部职工到挂包户开展明白卡制作、贫情分析、制定产业扶持计划。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县残疾人联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。分别是：德钦县残疾人联合会机关设置办公室、康复室、就业教育室、宣传文化室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县残疾人联合会部门2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制5人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员5人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县残疾人联合会部门2020年度收入合计604.14万元。其中：财政拨款收入604.14万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加14.26万元，增长2.4%，主要原因是2020年度增加了残疾人事业项的其他残疾人事业收入。

二、支出决算情况说明

德钦县残疾人联合会部门2020年度支出合计519.93万元。其中：基本支出441.68万元，占总支出的84.95%；项目支出78.25万元，占总支出的15.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%与上年对比基本支出增加28.93万元，增长7.01%，主要原因2020年度未完成残疾人事业项的其他残疾人事业支出；项目支出减少134.67万元，下降63.25%。主要原因是2020年度未完成其他支出项的彩票公益金安排支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德钦县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出441.68万元。与上年对比基本支出减少17.68万元，下降4.28%，项目支出减少177.25万元，下降83.25%。主要原因是2020年度未完成其他支出项的彩票公益金安排支出。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出422.48万元，占基本支出的95.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.21万元，占基本支出的4.35%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德钦县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78.25万元。基本支出包括工资、社会保障缴费、商品服务支出。项目支出包括森林管护、森林生态效益补偿等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县残疾人联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出493.31万元，占本年支出合计的94.88%。比2019年度增加25.23万元，主要原因2020年度未完成残疾人事业项的其他残疾人事业支出及2020年度未完成其他支出项的彩票公益金安排支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出467.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.71%。

  9.卫生健康（类）支出12.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出13.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县残疾人联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为1.71万元，完成预算的100%%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.71万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年由于疫情的原因公务接待数量大幅减少，从而减少了公务接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.27万元，增长25.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.71万元，增加1.34万元，增长21.64%；公务接待费支出决算0.00万元减少0.06万元，下降100.00%。主要原因1.2020年度公务车辆老化产生维修、维护费支出增加。2.2020年度未产生公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.71万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.71万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.71万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县残疾人联合会部门2020年机关运行经费支出19.21万元，比上年增加2.3万元，增长11.9%，增加的主要原因是本单位调入1人，由于调出人员调出时间短，调入人员调入时间长，所以人员经费较上年增加。部门机关运行经费主要用于部门为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德钦县残疾人联合会部门资产总额245.3元，其中，流动资产216.5元，固定资产28.8元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

德钦县残疾人联合会无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53342200376201111