监督索引号53342200171201000

中国共产主义青年团德钦县委员会部门2020年度部门决算

目录

   第一部分  中国共产主义青年团德钦县委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2020年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2020年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产主义青年团德钦县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

 1．部门职能：(一)行使中共德钦县委赋予的领导全县共青团、青联、少先队工作的职权，对全县性青年团组织进行指导和管理。

(二)参与制定德钦县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对青年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设和青少年读物、报刊等事务进行规划和管理。

(三)参与德钦县有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助县委和县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

(四)调查青年思想动态和青年工作状况，研究德钦县青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

(五)协助县政府教育部门做好中、小学学生的教管理工作，维护学校稳定和社会安全团结。

(六)在国家经济建设中，组织带领青年发挥生力军和突击队作用。

(七)会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与制定、执行德钦县青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其它友好团体的交流工作;负责港、澳、台地区青年和国外德钦籍青年的宣传工作。

(八)参与制定有关德钦县青年民族、统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

(九)承担州委、州政府和团州委交办的有关事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（一）不忘初心 牢记使命，引领广大青年听党话、跟党走。一是组织广大青年深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，通过开展“青年大学习”、成立“青年讲师团”等措施大力实施青年马克思主义者培养工程，不断加强理论武装，形成“全团抓意识形态”的格局；二是充分利用重要节点，开展以“我与祖国共奋进”、“战疫情 助脱贫 发挥青春正能量”、“让青春为祖国绽放”、“争做向上向善好青年”、“红领巾心向党”等主题活动。进一步坚定青少年跟党走中国特色社会主义道路的理想信念。

（二）围绕中心 服务大局 引领广大青年积极投身经济社会建设。一是在脱贫攻坚主战场贡献青春力量。我委始终坚持扶贫与扶志扶智相结合，积极对接上级部门、整合社会资源，深入实施能力素质提升、劳动力培训转移就业和扶贫关爱工程。今年，向上海嘉定团区委争取89700元的援助物资、2万元的贫困大学生助学金，成功对接资助大中小学生223名，共25.2万元，成功点亮德钦县第一小学66个孩子的微心愿。并且将在今年年底之前完成羊拉乡搬迁点亚瑞安和社区为期7天的特色家政服务培训、霞若乡移民搬迁点种养殖培训；二是在防疫情、大力推进爱国卫生运动中贡献青春力量。我委积极响应省、州、县推进爱国卫生“7个专项行动”，组织全县团员青年积极参与，坚持在推进爱国卫生专项行动中把团旗竖起来，把团员身份亮出来，共同营造爱国卫生运动“共筑共建”的良好氛围；三是在创新创业工作中贡献青春力量。扎实做好“贷免扶补”工作，今年发放贷款35户，贷款总金额522万，带动92人就业。大力开展“青创10万+”工作。根据每个贫困县筹款满1万元后，团中央配套1万元经费的原则，我委在微信公众号发起创业扶贫助力募款，现已筹集10151元创业扶贫资金。

（三）拓展领域 发挥优势 打造共青团工作品牌。

一是切实做好西部计划志愿者工作。2020年，我县新招募大学生志愿者国家项目3名、地方项目15名，现已在各个机关事业单位服务。

二是大力开展青年志愿服务活动。全县各级团组织充分发挥组织优势，组织团员青年开展“春运暖冬志愿服务行动”、“逆流而上 共战疫情”、“弘扬雷锋精神 青年志愿者与你同行”、“爱心助考”、“践行爱国卫生运动”等一系列形式多样、内容丰富的志愿服务。

三是继续开展好“人大政协面对面”活动。结合我县实施中长期青年发展规划，进一步做好共青团协商代言工作，通过人大政协等制度化渠道反映青年发展诉求，今年的活动主题为“组织青年参与易地扶贫搬迁安居社区治理”。现已出台方案，座谈会将于本月召开。

四是推进青少年维权工作。健全青少年维权综合参与机制，充分发挥“青少年维权岗”作用，以“12.4普法宣传日”、“世界禁毒日”、“世界艾滋病日”为契机，大力加强青少年法治宣传教育，强化重点青少年群体服务管理，预防青少年违法犯罪。

深化改革 从严治团 坚持不懈地做好团的基层基础工作。

一是整理整顿组织体系，扩大团的有效覆盖。我委对所属团组织进行逐一梳理，摸清组织底数，建立信息台账，督促全县各级团组织按照隶属关系，将有关组织信息录入“智慧团建”系统。

二是整理整顿基层团支部，重点整顿软弱涣散团支部。各级团组织按照《团支部整顿参考标准》进行自检自查，并对照任务清单抓整改、补短板。对重点整顿的部分团组织进行撤销；对部分团员人数未达3人或团支部书记任职不到位的支部进行调整。

三是对照“五个好”标准，推进团组织规范化建设。持续开展“学习习近平总书记讲话·做合格共青团员”教育实践，通过“青年大学习”网上主题团课，广泛动员团员青年认真学习。督促各级团支部按程序按期换届，配齐支部班子，确保各级团支部都有明确的负责人。严格规范中学发展团员程序，强化团员教育管理，积极开展理论学习、仪式教育、团课活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团德钦县委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团德钦县委员会部门2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人，在职在编实有行政人员3人。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件1-8表）

      第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团德钦县委员会部门2020年度收入合计225.17万元。其中：财政拨款收入225.17万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年总收入211.47万元对比增加13.7万元，主要原因是本年上级经费增多，收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团德钦县委员会部门2020年度支出合计208.27万元。其中：基本支出124.29万元，占总支出的59.68%；项目支出83.98万元，占总支出的40.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年总支出240.61万元对比减少32.34万元降低13.44%，主要原因是人员工资增加本年调入调出正科一名，调入科员一名，各项支出先队减少，并且减少行政单位各项成本，总支出有所减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产主义青年团德钦县委员会机关正常运转的日常支出124.29万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的107.17万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.12%。

1.2012901-- 行政运行107.52万元；

2.2012999--其他群众团体事务支出0.1万元；

3.2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支6.77万元；

4.2101101--行政单位医疗3.15万元；

5.2101103--公务员医疗补助 1.65万元；

6.2210201--住房公积金5.1万元；

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产主义青年团德钦县委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出83.98万元。与上年（18万元）对比增加65.98万元,主要原因分析每年县政府按上级有关工作文件执行，上级给与补助也需纳入项目，做绩效。因此2020年项目资金比2019年多。

1、2012901- 行政运行30.61万元；

2.2012999- 其他群众团体事务支出53.82万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团德钦县委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出208.27万元,占本年支出合计的100%。与上年240.16万元相比减少32.34万元，降低13.44%，主要原因是人员工资增加本年调入调出正科一名，调入科员一名，各项支出先队减少，并且减少行政单位各项成本，总支出有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出191.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92%。主要用于行政人员以及志愿者工资支出。

2.社会保障和就业（类）支出6.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于主要用于行政人员以及志愿者单位基本养老保险缴费支出。

  3.卫生健康（类）支出4.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%，主要用于行政人员基本医疗、 公务员医疗补助。

  4.住房保障（类）支出5.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于行政单位人员住房公积金支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团德钦县委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.63万元，支出决算为0.33万元，完成预算的52.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的52.38%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年接待、出差次数比上年减少，支出减少，预算数是按包干经费的一定比例预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.33万元比2019年“三公”经费支出（0.41万元）减少0.08万元，下降19.51%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元与上年公车运行费，公务接待费支出决算0.33万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年度我委严格控制公务接待及公车运行维护费，厉行节约，“三公”经费支出逐年下降态势。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.33万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，

3.公务接待费支出0.33万元。其中：

国内接待费支出0.33万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡镇基层团委接待发生的支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团德钦县委员会部门2020年机关运行经费支出17.12万元，与上年机关运行支出10.51万元对比支出增加6.61万元，增加的主要原因是本年人员增加，公用支出有所增加。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产主义青年团德钦县委员会部门资产总额61.53万元，其中，流动资产56.98万元，固定资产4.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元.与上年94.84万元相比，本年资产总额减少33.31万元，其中：流动资产减少31.8万元，固定资产减少1.51万元，处置车辆1张，价值8万元，报废报损0.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，德钦县团委无政府采购及政府基金支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

  没有其他要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

中国共产主义青年德钦县委员会

2021年10月20日

监督索引号53342200171201111