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中国共产党德钦县委员会政法委员会部门2020年底部门决算

目录

第一部分  中国共产党德钦县委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党德钦县委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共德钦县委政法委员会（简称县委政法委）是中共德钦县委领导和管理全县政法工作的职能部门，县委政法委机关是县委政法委员会的办事机构。主要职能：

（1）根据中央、省、市为对政法工作的指示和决定统一全县政法各部门的思想和行动，根据上级党委及政法委的部署，对政法工作作出部署和安排，并对落实情况加强监督检查。  

（2）组织、协调和指导维护全县社会、政治稳定工作。 
   （3）支持和监督县政法各部门依法行使职权，指导和协调县政法各部门在依法相互制约的同时紧密配合，研究、协调有争议重大、疑难案件。 
   （4）检查县政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，协助有关部门查处政法干部的违法犯罪案件，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。 
   （5）研究、制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助考察、管理政法部门的领导干部。 
 （6）依据上级关于社会治安综合治理的法律及规定，结合本县实际，统一领导、部署本区的综合治理工作。 
  （7）认真落实综合治理领导责任制，实行目标管理，把综合治理的各项任务落实到基层。 
  （8）定期分析本县的治安形势和综合治理情况，提出相应的工作措施。 
  (9)开展调查研究，不断总结经验，指导面上工作，负责指导协调本县各单位、各部门的综合治理工作，实行齐抓共管，充分发挥整体作用。 
  (10)加强对综合治理工作的检查、考核和监督，决定奖惩事项，提出奖惩建议和实行“一票否决制”的建议。 
  (11)办理县委、县政府和上级政法委员会、综治办交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

本单位主要负责指导维护全县社会、政治稳定工作；支持和监督县政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时紧密配合，研究、协调有争议重大、疑难案件；研究、制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助考察、管理政法部门的领导干部；依据上级关于社会治安综合治理的法律及规定，结合本县实际，统一领导、部署县的综合治理工作；认真落实综合治理领导责任制，实行目标管理，把综合治理的各项任务落实到基层。2020年度我单位圆满完成全县维稳工作及时完成2021年预算及2020年预决算工作，为构建和谐德钦贡献一份力量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党德钦县委员会政法委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党德钦县委员会政法委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党德钦县委员会政法委员会部门2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休1人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党德钦县委员会政法委员会部门2020年度收入合计434.53万元。其中：财政拨款收入434.53万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年收入542.79万元对比减少了108.26万元，主要原因分析是因为有人员变动。

二、支出决算情况说明

中国共产党德钦县委员会政法委员会部门2020年度支出合计435.09万元。其中：基本支出400.24万元，占总支出的91.99%；项目支出34.85万元，占总支出的8.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。比上年基本支出352.6万元相比减少了47.64万元，与上年的项目支出126.32万元相比增加了91.47万元。主要原因分析是2020年平安创建及综治维稳支出较大及本年度预算项目资金减少。人员也有所变动。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党德钦县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出400.24万元。与上年352.6万元对比减少了47.64，主要原因分析是人员有所变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出309.38万元，占基本支出的77.30%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90.86万元，占基本支出的22.70%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党德钦县委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34.85万元。与上年126.32万元对比增加了81.47万元，主要原因分析是平安创建及综治维稳支出较大及本年度预算项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党德钦县委员会政法委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出435.09万元，占本年支出合计的100.00%。与上年478.92万元对比增加了43.83万元，主要原因分析是人员有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出349.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.32%。主要用于：

1.行政运行290.9万元；

2.一般行政管理事务43.61万元；

3.其他共产党事务支出15万元

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出7.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%。主要用于公共安全支出7.82万元；

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出33.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。主要用于：

1.  机关事业单位基本养老保险缴费支出29.23万元；

2.  机关事业单位职业年金缴费支出4.55万元；

  9.卫生健康（类）支出21.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：

1.  行政单位医疗13.88万元；

2.  公务员医疗补助7.32万元；

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出22.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于住房公积金22.81万元；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党德钦县委员会政法委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.43万元，支出决算为8.56万元，完成预算的52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.82万元，完成预算的57%；公务接待费支出决算为0.74万元，完成预算的6%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因本年度公务用车次数增长及维修费增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少11.86万元，下降58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.25万元，下降40%；公务接待费支出决算减少6.61万元，下降90%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制接待费，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.82万元，占91.35%；公务接待费支出0.74万元，占8.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.82万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出7.82万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于城乡低保工作、临时救助、救灾救济、社会事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.74万元。其中：

国内接待费支出0.74万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门下乡检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党德钦县委员会政法委员会部门2020年机关运行经费支出90.86万元，与上年对比增加了60.4万元主要原因人员有变动。机关运行经费主要用于差旅费、办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。原因是差旅费、办公费、咨询费、手续费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党德钦县委员会政法委员会部门资产总额140.85万元，其中，流动资产107.9万元，固定资产79.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产32.95万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9.13万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

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