监督索引号53342200376101000

德钦县红十字会部门2020年度部门决算

目录

第一部分  德钦县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、备灾与救灾。每当大的自然灾害发生，本单位即开展社会募捐活动，为灾区筹集赈济款物，发放到受灾群众手中，并派出医疗队到灾区服务。本单位还有储备救灾物资，培训救灾人员的职责；

2、卫生救护。开展群众性初级卫生救护训练，培训初级卫生救护人员，以减轻意外伤害造成的伤亡；

3、社区服务。组织广大红十字会会员和志愿工作者，对散居在社会上的孤老病残者开展社会救助和社会服务。兴办社会福利事业，参与国家社会保障体系，服务于社会上最易受损害的群体；

4、宣传和传播。宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

5、协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）2020年度重点工作任务介绍

本单位今年自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，大力宣传号召德钦县社会各界爱心企业、爱心人士慷慨解囊，关心、支持疫情防控工作， 积极为抗疫情捐款，将所收款物交由德钦县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部统筹分配使用，我们将本着公开、透明、高效的原则做好服务工作。

开展卫生救护和防病常识的宣传普及；在易发生意外伤害的行为和城镇居民委员会、农村，开展出击卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。同时强化宣传，提高红十字会影响力，开展筹资、“三献”、“三救”、帮扶等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县红十字会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县红十字会部门2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县红十字会部门2020年度收入合计148.1万元。其中：财政拨款收入148.1万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

2019年度收入合计147.16万元。其中：财政拨款收入143.16万元，占总收入的97.21%；与去年对比，收入增加0.95万元，增加0.64%，主要原因是今年普调了人员工资及社保。

二、支出决算情况说明

德钦县红十字会部门2020年度支出合计159.5万元。其中：基本支出121.48万元，占总支出的76.16%；项目支出38.02万元，占总支出的23.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加21.77万元，增加15.81%，主要原因本年开展的项目只有德财社〔2020〕170号 工作经费，其他为上年度未完成项目，本年进行支付。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德钦县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出121.48万元。与上年对比增加10.41万元，增加9.37%，主要原因今年进行公车改革，增加了公务交通补贴和车辆租赁费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出109.91万元，占基本支出的90.48%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.57万元，占基本支出的9.52%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德钦县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38.02万元。与上年对比增加11.36万元，增加42.63%，主要原因本年开展的项目只有德财社〔2020〕170号 工作经费，其他为上年度未完成项目，本年进行支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县红十字会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出155.5万元，占本年支出合计的97.49%。

与上年对比增加21.77万元，增加15.81%，主要原因本年开展的项目只有德财社〔2020〕170号 工作经费，其他为上年度未完成项目，本年进行支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出125.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.45%。主要用于人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出。

  9.卫生健康（类）支出7.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于德财预〔2020〕17号路面硬化工程建设项目缺口资金支付。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.65%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出7.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县红十字会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.83万元，支出决算为1.76万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.64万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位厉行节俭，严格控制“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.91万元，增长106.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.95万元，增长137.09%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降25.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因今年出差较多，车辆运行维护多，车子老化，维修费多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.64万元，占93.21%；公务接待费支出0.12万元，占6.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.64万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.64万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡、出差、救助等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.12万元。其中：

国内接待费支出0.12万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于救护培训、物资运输等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县红十字会部门2020年机关运行经费支出7.57万元，与上年对比没有增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德钦县红十字会部门资产总额35.98元，其中，流动资产32.55元，固定资产3.43元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

基本支出---是指单位为保障机关正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员劳动报酬，个人福利等为基本内容的人员经费支出和以维持行政单位正常运转而发生的办公经费支出。

项目支出---是指行政单位为完成特定工作任务，在基本支出以外发生的专项支出,是保证行政单位基本支出的基础上，对某项或特定工作任务所安排的专项资金保障。

商品和服务支出 --- 是指单位购买商品和服务的支出（开展业务活动开支的公用经费），包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、材料费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

监督索引号53342200376101111