监督索引号53342200171101000

德钦县总工会部门2020年度部门决算

目录

第一部分  德钦县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

县总工会以维护职工合法权益为基本的职责，组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，通过各种形式和途径，参与管理国家事物、管理经济和文化事业、管理社会事物，协调人民政府开展工作，维护工人阶级领导、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权；动员的组织职工积极参与经济建设，努力完成生产任务的工作任务；教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文华素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（二）2020年度重点工作任务介绍

德钦县总工会2020年度积极开展抗疫一线的卡点人员慰问工作，并认真落实困难职工的子女金秋助学工作以及维权帮扶工作。此外，我部门还进行了精准扶贫下乡慰问，组织开展农民工技能培训，为大批农民工解决就业问题。县总工会不断加强自身建设，到各县市进行考察学习。围绕党委政府中心工作服务大局主动作为，贯彻落实县委决策各项部署。。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县总工会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县总工会部门2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制7人，事业编制2人；在职在编实有行政人员5人，事业人员1人。

离退休人员5人。其中：离休1人，退休4人。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县总工会部门2020年度收入合计229.35万元。其中：财政拨款收入229.35万元，占总收入的100%；2020年决算收入较2019年增加了4%。原因是职工有职务变动，工资收入增加。

二、支出决算情况说明

德钦县总工会部门2020年度支出合计227.55万元。其中：基本支出212.55万元，占总支出的93.41%；项目支出15万元，占总支出的6.59%；2020年决算支出较2019年减少了0.5%。其中：基本支出较2019年减少了0.5%；原因是2020年五险基数较去年相比有所减少（2019年五险基数含两年工资调标补发），导致人员经费开支减少；项目支出较去年相比没有变动。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德钦县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出212.55万元。相较于2019年度减少0.5%，原因为2020年五险基数较去年相比有所减少（2019年五险基数含两年工资调标补发），导致人员经费开支减少。2020年度用于正常运转的日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出196.36万元，占基本支出的92.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.18万元，占基本支出的7.61%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德钦县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15万元。与上年对比没有变化。本部门项目为财政预算困难职工帮扶专项经费15万元,该项目将用于困难职工临时帮扶，主要内容为慰问困难职工，了解并解决生活困难，同时对个人和家庭进行帮扶。具体支出主要是困难职工子女助学金、受疫情影响的企业困难职工慰问金、困难职工职工大病救助金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县总工会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出227.55万元，占本年支出合计的100%。较2019年相比减少了5%，原因为2020年五险基数较去年相比有所减少（2019年五险基数含两年工资调标补发），导致人员经费开支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出179.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.84%。主要用于工资福利支出148.2万元，占总支出的65%；商品和服务支出16.2万元，占总支出的7%；对个人和家庭的补助（项目支出）15万元，占总支出的7%。

 8.社会保障和就业（类）支出19.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%。主要用于养老保险缴费。

 9.卫生健康（类）支出13.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于：基本医疗保险8,83万元，占总支出的65%；公务员医疗补助4.71万元。

 19.住房保障（类）支出14.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县总工会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.66万元，公务用车购置及运行费支出决算增加1.5万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.16万元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2019年度未进行公车运行维护费开支和接待费的预算，2020年度内产生了一次接待开支，进行了预算调整。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占100%；公务接待费支出0.16万元，占100%。具体情况如下：

2. 公务用车运行维护费支出1.5万元。其中：

公务用车运行维护支出1.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费开支。

3.公务接待费0.16万元。其中：

国内接待费支出0.16万元，共安排国内公务接待2批次，接待人次12人。主要用于2020年“全民阅读，书香德钦”图书巡回宣传展活动中接待德钦县邮政局一行7人予以接待（合计1100元）；云岭乡工会联合会工作人员一行5人到县城对接健身器材配置事宜予以接待（合计500元）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县总工会部门2020年机关运行经费支出16.18万元，与上年对比增加了0.4%，主要原因是2019年度有较多结余资金，结转到2020年度才进行开支。部门机关运行经费主要用于办公费8.48万元，占总支出的52%；电费0.15万元，占总支出的1%；公务接待费0.16万元，占总支出的1%；工会经费2.42万元，占总支出的15%；福利费0.06万元，占总支出的0.4%；公务用车运行维护费1.5万元，占总支出的9%；其他交通费用3.41万元，占总支出的21%。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德钦县总工会部门资产总额296,919.03元，其中，流动资产296,650.27元，固定资产268.76元，与上年相比，本年资产总额减少5.7万元，其中固定资产减少61元（主要为资产折旧）。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额6.64万元，其中：政府采购货物支出6.64万元；占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

监督索引号53342200171101111