监督索引号53342200171400000

附件2

德钦县工商业联合会2021年预算公开目录

第一部分 德钦县工商业联合会2021年部门预算编制说明

第二部分德钦县工商业联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件3

德钦县工商业联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全国工商联的主要工作内容有：参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作；办好会办企业、事业；承办政府和有关部门的委托事项。

（二）机构设置情况

1.办公室。处理部门日常事务，负责本会文件文电、文秘、机要、宣传、信息、档案、接待联络、安全保卫等工作，协调处理来信来访，管理固定资产及其他行政事务，积极发展会员，做好非公经济人士思想政治工作，提高会员素质，努力维护会员的合法权益，做好信息、法律等服务，认真开展工商培训，协调关系。

（三）重点工作概述

1、统筹推进疫情防控和经济社会发展，抓好企业复工复产。协调解决好民营企业在信贷融资方面的困难，持续做好重点企业金融支持推荐名单下篇文章，为民企融资难办实事、解难题。

2、推动构建“亲”“清”新型政商关系。深入贯彻州委、县委《关于加强各级领导干部联系服务非公有制企业构建新型政商关系的意见》和《关于支持民营经济高质量发展的实施意见》精神，将构建新型政商关系纳入营商环境贯彻落实，不断完善工商联与政府部门联系制度，推动建立党委政府与非公有制经济代表人士联系对话机制，有效推动民营经济发展中困难和问题的解决。

3、深入企业调研。充分发挥工商联桥梁和纽带作用，继续开展企业调研活动，深入基层企业中，广泛听取会员企业的发展现状和遇到的困难，进一步掌握企业情况，宣传好相关企业政策，协调解决企业在发展中遇到的困难和问题。

4、着力打造服务平台，为基层商会提供更多契机。在基层商会中开展“四互”活动（互相学习、互相观摩、互相交流、互相促进），调动基层商会的工作热情，使基层商会切实发挥作用，助推会员企业全面发展，拓展商会平台的活动空间，使会员得到更多实惠和温情。

5、加强工商联机关自身建设。加强机关制度建设，强化工作纪律，规范工作程序，切实提高机关干部实践调研、创新发展和服务非公经济科学发展的能力和水平。

6、继续做好做实非公党建工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入127.3万元，其中：一般公共预算财政拨款117.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转9.79万元。

与上年财务总收入123.33万元对比增加3.97万元，增幅3%，主要原因分析是人员工资提升，相应财政预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入127.3万元，其中:本年收入117.51万元，上年结转9.79万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款117.51万元（本级财力117.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年财政拨款收入123.33万元对比增加3.97万元，增幅3%，主要原因分析是人员工资提升，相应财政预算增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 117.51万元。财政拨款安排支出 117.51万元，其中：基本支出107.51万元，与上年部门预算总支出107.33万元对比增加0.18万元，增幅0.1%，主要原因分析是人员工资提升，相应财政预算增加。项目支出10万元，与上年项目支出16万元对比减少6万元，减幅37%，主要原因分析是今年项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出92.88万元、社会保障和就业支出9.68万元；卫生健康支出7.37万元；住房保障支出7.58万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出107.51万元，项目支出10万元）。

工资福利支出95.94万元：1.工资性支出78.89万元（基中：基本工资15.17万元，各项津补贴52.68万元，绩效奖励随月部份7.2万元，年终一次性奖金1.26万元，公务交通补贴2.58万元）。2.社会保障支出17.05万元（其中：基本养老保险缴费9.55万元，工伤保险缴费0.03万元，基本医疗保险缴费4.74万元，公务员医疗保险缴费2.53万元，大病医疗保险缴费0.10万元，失业保险缴费0.10万元）。

对个人和家庭的补助支出7.78万元：住房公积金7.58万元，体检费0.2万元。

商品和服务支出3.78万元：公用包干经费2.1万元，工会经费1.26万元，福利经费0.03万元，公务用车租赁费0.39万元。

项目支出10万元：非公经济建设专项经费10万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

经济社会事业发展事项，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

无

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县工商业联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.63万元，与上年无变动。

（一）因公出国（境）费

德钦县工商业联合会2021年无因公出国（境）预算，与上年无变动。

（二）公务接待费

德钦县工商业联合会2021年公务接待费预算为0.63万元，与上年无变动。接待批次2次，人次10人。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县工商联2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少1.5万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1.5万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

对公务用车购置费及运行维护费实行严格控制，因此在2021年初有上年结余公务用车运行维护费1.5万元，在今年需继续使用，所以本单位今年公务用车运行维护费没纳入预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目，项目主要用于工作经费，共计10万元具体如下：

（一）精准扶贫回访经费0.526万元。具体内容为：每年20人次，预计途中伙食补助0.2万元，燃油及修理费0.326万元。

（二）每年增收会员出差六乡两镇经费0.1184万元。具体内容为：出差34人次，预计住宿费0.544万元，途中伙食补助0.34万元，燃油费0.3万元。

（三）召开2021年度执委会经费2.508万元。具体内容为：参会48人，预计住宿费0.768万元、途中伙食补助0.48万元、餐费0.96万、预计办公耗材费0.3万元。

（四）非公经济人士培训费5.782万元：具体内容为：参加30人，预计7天，住宿费3.4650万元、餐费2.317万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县工商业联合会2021年机关运行经费安排2.1万元，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件5

德钦县工商业联合会2021年预算重点领域

财政项目文本公开

一、项目名称

非公经济建设专项经费

二、立项依据

1.按时做好人员工资、社会保障、个人和家庭支出，严格审核人员经费、日常公用经费及项目支出。2.引导好工商联组织社会关系、推进非公经济、促进社会就业、改善民生事业。3.抓好责任，进一步确保党风廉政建设和党建工作落实。 4.抓好综合改革各项工作。5.抓好维稳和安全生产等工作。6.抓好法制宣传工作，保证依法行政工作顺利开展。7.合理分配和使用预算资金，落到实处。8.参加工商联会议次数10次。9.参加工商联培训次数5次。10.下乡出差次数20次。

三、项目实施单位

德钦县工商业联合会

四、项目基本概况

因单位无其它项目经费，为顺利开展单位年度工商联日常工作，该经费用于单位日常工作的支出：具体包括会议费、培训费、差旅费、报纸杂志费、邮电费、水电费、燃料费、公路养路费、其他费用（公务费、业务费、修缮费、设备购置费）

五、项目实施内容

延续性项目（每年政府下达资金），因单位无其它项目经费，为顺利开展单位年度工商联日常工作，该经费用于单位日常工作的支出：具体包括会议费、培训费、差旅费、报纸杂志费、邮电费、水电费、燃料费、公路养路费、其他费用（公务费、业务费、修缮费、设备购置费）。

六、资金安排情况

1.参加工商联会议 2.参加工商联培训 3.下乡出差

七、项目实施计划

贯彻执行党和国家国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作。

八、项目实施成效

积极做好吸收新会员的工作任务，稳步壮大工商联队伍；向非公经济人士发放书籍，通过学习使广大非公经济人士及时了解党和国家发展非公经济的政策措施，同时了解市场信息，学习先管理经验，努力提高我县民营经济的竞争能力；组织开展非公有制经济人士培训学习，进一步发挥商会优势，整合资源，带领会员企业家走出去，共同组织会员企业进行考查交流，抱团投资发展；动员非公经济人士积极参与光彩事业的发展。

监督索引号53342200171400111

德钦县工商业联合会表1638931882632004548.xls