预算公开数据包.zip

2附件1.部门预算公开目录.doc

德钦县投资促进局2021年部门预算编制说明.docx

附件4.部门预算公开样表.xlsx

监督索引号53342200143300000

德钦县投资促进局2021年预算公开目录

第一部分德钦县投资促进局2021年部门预算编制说明

第二部分德钦县投资促进局2021年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德钦县投资促进局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

投资促进局主要负责全县招商引资工作及昆迪帮扶项目的实施，主要职责是负责德钦县投资促进办公室日常工作，研究拟定和起草全县投资促进、优化投资环境、完善投资促进的政府规章及综合性文稿。提出加强招商引资工作的意见和建议；负责拟定全县招商引资规划，牵头建立全县招商引资项目库，编制招商引资对外宣传资料；负责对外经济协作和横向经济联合的咨询和服务。

（二）机构设置情况

本机构成立于2019年4月，为事业性质的单位，编制事业人员6人，在职实有人员4人，其中财政全供养 4人。

（三）重点工作概述

单位重点工作为进一步完善全县投资促进、优化投资环境、完善投资促进的政府规章制度，建立全县招商引资项目库，编制招商引资对外宣传资料，提出加强招商引资工作的规划以及意见和建议，加强对外经济协作和横向经济联合的咨询和服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 129.22万元，其中：一般公共预算财政拨款111.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转18.1万元。

与上年对比，收入预算数增加33.79万元，主要原因是今年招商引资工作力度加大，增加了专项资金项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 129.22万元，其中:本年收入111.12万元，上年结转18.1万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款111.12万元（本级财力111.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，收入预算数增加33.79万元，主要原因是今年招商引资工作力度加大，增加了专项资金项目预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 111.12万元。财政拨款安排支出 111.12万元，其中：基本支出81.12万元，与上年对比增加3.79万元，主要原因分析是因为人员变动。

基本支出中人员经费支出为76.95万元，公用经费支出为4.17万元；

项目支出30万元，项目支出主要用于招商引资专项经费，与上年对比增加20万元，主要原因是招商引资工作力度加大，工作目标提高。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于商贸事务，其中行政运行支出64.42万元，主要用于人员工资福利支出和一般公用经费支出；招商引资支出30万元，主要用于招商引资项目经费支出；社会保险和就业支出6.64万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和失业保险支出，卫生健康支出4.97万元，主要用于事业单位医疗保险支出，住房保障支出5.09万元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出81.12万元，按经济科目分组：人员工资津贴预算60.1万元，基本养老保险缴费6.33万元，医疗保险缴费4.87万元，其他社会保险缴费0.3万元，住房公积金5.09万元，体检费0.15万元，工会经费0.85万元，公车运行维护费2万元，办公费1.32万元。

项目支出30万元，按经济科目分组：办公费预算2万元，印刷费预算3万元，差旅费预算6万元，培训费预算2万元，公务接待费预算5.02万元，委托业务费预算9万元，办公设备购置费预算1.98万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

招商引资专项资金30万元的实施可促进本地经济社会发展。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，分别为台式计算机2台，采购预算资金1.16万元，便携式计算机1台，采购预算资金0.82万元，合计采购预算资金1.98万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县投资促进局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.22万元，较上年增加2.32万元，增加47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县投资促进局2021年因公出国（境）费预算为0,与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

德钦县投资促进局2021年公务接待费预算为5.22万元，较上年增加4.22万元，增长422%。

增减变化原因：因今年项目开展工作力度加大，接待任务比上年重很多。2021年预计国内公务接待批次为26次，共计接待400人次，比上年增加21批次，增加325人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县投资促进局2021年公务用车购置及运行维护费预算为2万元，较上年减少1.9万元，下降48%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，较上年减少1.9万元，下降48%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：上年车辆维修较多，使用了前年的结转经费，本年进入正常维修保养和使用阶段。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度总点项目为招商引资专项资金项目，通过参展、项目策划包装、接待投资考察人员、宣传资料印刷、参加专项培训，提高全县招商引资的知名度，提高招商引资的工作服务能力，争取早日引进投资商进行投资。

项目年度绩效目标：

1.参加会展6次以上，

2.包装策划招商引资项目3个以上。

3.投资考察人员接待20次以上。

4.完成宣传资料印刷6次以上。

5.参加相关专项培训4次以上。

6.完成昆迪帮扶资金的对接与1次以上项目检查。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县投资促进局2021年机关运行经费安排1.32万元，与上年相比无增减变化。对应部门经济分类科目为办公费，按实有人员办公费标准进行预算。

（三）国有资产占有使用情况

无

监督索引号53342200143300111