监督索引号53342200224100000

附件2

 德钦县档案馆2021年预算公开目录

第一部分德钦县档案馆2021年预算编制说明

第二部分 德钦县档案馆2021年年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德钦县档案馆2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家有关档案工作的法律、法规，结合本地实际，制订档案工作的规章制度，并组织实施。

（2）制订全县档案事业发展的长远规划和年度计划，并组织实施。

（3）监督、指导全县各级机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作和各级档案的工作。

（4）提出鉴定档案原则和标准、研究、审查有关档案的保管价值、保管期限等方面的问题，监督档案文件的销毁。

（5）负责接收、征集并保管所属范围内的各门类档案及有关资料，维护档案的完整与安全。

（二）机构设置情况

本单位为事业单位，机构设置情况为下设办公室、业务指导股、库房管理股。经费来源为财政全额拨款。

（三）重点工作概述

（1）提供馆藏档案利用查询；

（2）对全县有需要的单位进行档案业务指导；

（3）对全县精准扶贫档案进行业务指导。

（4）接收到期档案进馆。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 301.14万元，其中：一般公共预算301.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增多58.86万元，主要原因分析人员增多。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 301.14万元，其中:本年收入301.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款301.14万元（本级财力301.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增多58.86万元，主要原因分析人员增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 301.14万元。财政拨款安排支出 301.14万元，其中：基本支出301.14万元，与上年对比增多58.86万元，主要原因分析人员增加；项目支出0万元。

与上年对比减少21.5万元，主要原因分析项目被取消。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于。

五、对下专项转移支付情况

(一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目无：金额0元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（四）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.32万元，其中：政府采购货物预算1.32万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县档案馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.48万元，较上年增加0.72万元，增长20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县档案馆2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）

无变化

       （二）公务接待费

德钦县档案馆2021年公务接待费预算为1.98万元，较上年增加0.72万元，增长36%，国内公务接待批次5次，共计接待30人。

增减变化原因

较比上年增加的原因是人员增多

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县档案馆2021年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因

无增减变化

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无 因本单位为事业单位

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件5

德钦县档案馆2021年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

      无

二、立项依据

     无

三、项目实施单位

 无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

    无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

                               德钦县档案馆

                                     2021年3月25日

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