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德钦县投资促进局2021年预算公开目录

第一部分 德钦县投资促进局2021年部门预算编制说明

第二部分 德钦县投资促进局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德钦县投资促进局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

投资促进局主要负责全县招商引资及昆迪帮扶项目的实施。

（二）机构设置情况

本机构成立于2019年4月，为事业性质的单位，编制事业人员6人，现实有事业人员2人，行政人员1人。

（三）重点工作概述

单位重点工作为招商引资工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 129.22万元，其中：一般公共预算财政拨款111.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转18.1万元。

与上年对比，收入预算数增加33.79万元，主要原因是今年招商引资工作力度加大，增加了专项资金项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 129.22万元，其中:本年收入111.12万元，上年结转18.1万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款111.12万元（本级财力111.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，收入预算数增加33.79万元，主要原因是今年招商引资工作力度加大，增加了专项资金项目预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 111.12万元。财政拨款安排支出 111.12万元，其中：基本支出81.12万元，与上年对比增加3.79万元，主要原因分析是因为人员变动；项目支出30万元，与上年对比增加20万元，主要原因是招商引资工作力度加大，目标提高。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于商贸事务，其中行政运行支出64.42万元，招商引资支出30万元，社会保险和就业支出6.64万元，卫生健康支出4.97万元，住房保障支出5.09万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出81.12万元，项目支出30万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

招商引资专项资金30万元的实施可促进本地经济社会发展。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1.98万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县投资促进局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.22万元，较上年增加2.32万元，增长47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县投资促进局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

德钦县投资促进局2021年公务接待费预算为5.22万元，较上年增加4.22万元，增长422%，国内公务接待批次为26次，共计接待400人次。

增减变化原因：今年项目开展工作力度加大，接待任务比上年重很多。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县投资促进局2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年减少1.9万元，下降48%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2万元，较上年减少1.9万元，下降48%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：上年车辆维修较多，使用了前年的结转经费，本年进入正常维修保养和使用阶段。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度总点项目为招商引资专项资金项目，通过参展、项目策划包装、接待投资考察人员、宣传资料印刷、参加专项培训，提高全县招商引资的知名度，提高招商引资的工作服务能力，争取早日引进投资商进行投资。

项目年度绩效目标：

1.参加会展6次以上，

2.包装策划招商引资项目3个以上。

3.投资考察人员接待20次以上。

4.完成宣传资料印刷6次以上。

5.参加相关专项培训4次以上。

6.完成昆迪帮扶资金的对接与1次以上项目检查。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县投资促进局2021年机关运行经费安排1.32万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

无。