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监督索引号53342200149901000
德钦县阿墩子古城管委会2020年度部门决算
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
本单位主要任务是1、对古城房屋的管理。对阿墩子古城内房屋管理实行前置审批制。对于古城内房屋的产权转让、变更等行为，管委会要实行前置审批，即管委会根据古城保护规划，古城业态布置等情况，进行前置审批，审批通过后，房管部门方可按照程序办理房屋产权转让、变更等手续。办理完毕后，须在三个工作日内包管委会。2、对古城规划管理。对阿墩子古城民居修缮和建设工程项目的规划，实行审批前后备案制度。即凡古城范围内的规划审批项目，须先经管委会批前备案并出具备案手续后，规划局方可按照程序办理审批手续，办理完毕在规划许可文件交付申请人前，报管委会进行批后备案；如不能通过规划审批的，规划局须在三个工作日内报管委会。3、对古城基础设施和公共设施的管理。古城区域内主要基础设施包括道路、市政管网、照明设施等，主要公共设施包括旅游厕所、旅游标识、交通标识、监控设施等。古城内所有相关基础设施的建设、维护均要在管委会实行事前事后备案。管委会对古城公共设施管理工作进行全面协调、监督检查。
（二）2020年度重点工作任务介绍
提升古城基础设施建设，本单位主要负责对德钦县阿墩子古城的统筹管理及设施建设，为了更好的服务群众，并打造品牌古城。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入阿墩子古城管委会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参工单位1个，
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
阿墩子古城管委会2020年末实有人员编制5人。其中：行政参公编制5人；在职在编实有行政参公人员2人。离退休人员1人。其中：退休1人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:阿墩子古城管理委员会 单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 108.02 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | 0 | |
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | 0 | |
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0 | |
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | 0 | |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0 | |
七、其他收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 12.64 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 5.53 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 83.11 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 7.38 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | |||
23 | 二十三、债务还本支出 | 51 | |||
24 | 二十四、债务付息支出 | 52 | |||
本年收入合计 | 25 | 108.02 | 本年支出合计 | 53 | 108.67 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 54 | |
年初结转和结余 | 27 | 24.07 | 年末结转和结余 | 55 | 19.65 |
总计 | 28 | 132.08 | 总计 | 56 | 128.32 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||
二、收入决算表
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | |
合计 | 108.02 | 108.02 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 12.64 | 12.64 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 12.64 | 12.64 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.05 | 8.05 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.59 | 4.59 | |||
210 | 卫生健康支出 | 5.56 | 5.56 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.56 | 5.56 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.66 | 3.66 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.90 | 1.90 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 82.43 | 82.43 | |||
212 | 城乡社区支出 | 82.43 | 82.43 | |||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 82.43 | 82.43 | |||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 97.28 | 97.28 | |||
221 | 住房保障支出 | 7.38 | 7.38 | |||
22102 | 住房改革支出 | 7.38 | 7.38 | |||
2210201 | 住房公积金 | 7.38 | 7.38 | |||
三、支出决算表
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 108.67 | 99.08 | 9.59 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 12.64 | 12.64 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 12.64 | 12.64 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.05 | 8.05 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 5.53 | 5.53 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.53 | 5.53 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.36 | 3.36 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 83.11 | 73.52 | 9.59 | |||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 83.11 | 73.52 | 9.59 | |||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 83.11 | 73.52 | 9.59 | |||
221 | 住房保障支出 | 7.38 | 7.38 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 7.38 | 7.38 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 7.38 | 5.15 | 0.00 | |||
四、财政拨款收入支出决算总表
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 108.02 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | |||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 12.64 | 12.64 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 5.53 | 5.53 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 83.11 | 83.11 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 7.38 | 7.38 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | ||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | ||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | ||||||
24 | 二十四、债务付息支出 | 53 | ||||||
本年收入合计 | 25 | 108.02 | 本年支出合计 | 54 | 108.67 | 108.67 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 24.07 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 19.65 | 19.65 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 24.07 | 56 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 132.08 | 总计 | 58 | 128.32 | 128.32 | ||
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
部门：部门:阿墩子古城管理委员会 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 10 | |
合计 | 24.07 | 108.02 | 108.67 | 19.80 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 12.64 | 12.64 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 12.64 | 12.64 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 8.05 | 8.05 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 5.56 | 5.53 | 0.03 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 5.56 | 5.53 | 0.03 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 3.66 | 3.63 | 0.03 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 24.07 | 82.43 | 73.52 | 19.77 | |||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 24.07 | 82.43 | 73.52 | 19.77 | |||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 24.07 | 82.43 | 73.52 | 19.77 | |||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 7.38 | 7.38 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 7.38 | 7.38 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 7.38 | 7.38 | 0.00 | |||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 89.15 | 302 | 商品和服务支出 | 9.93 | 309 | 资本性支出（基本建设） | - | 311 | 对企业补助（基本建设） | - | |
30101 | 基本工资 | 14.90 | 30201 | 办公费 | 6.20 | 30901 | 房屋建筑物购建 | - | 31101 | 资本金注入 | - | |
30102 | 津贴补贴 | 44.81 | 30202 | 印刷费 | 30902 | 办公设备购置 | - | 31102 | 其他对企业补助 | - | ||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 30903 | 专用设备购置 | - | 312 | 对企业补助 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 0.07 | 30905 | 基础设施建设 | - | 31201 | 资本金注入 | |||
30107 | 绩效工资 | 0.72 | 30205 | 水费 | 0.31 | 30906 | 大型修缮 | - | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.05 | 30206 | 电费 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | - | 31204 | 费用补贴 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 4.59 | 30207 | 邮电费 | 30908 | 物资储备 | - | 31205 | 利息补贴 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.57 | 30208 | 取暖费 | 30913 | 公务用车购置 | - | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.90 | 30209 | 物业管理费 | 30919 | 其他交通工具购置 | - | 313 | 对社会保障基金补助 | - | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.18 | 30211 | 差旅费 | 30921 | 文物和陈列品购置 | - | 31302 | 对社会保险基金补助 | - | ||
30113 | 住房公积金 | 7.38 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 30922 | 无形资产购置 | - | 31303 | 补充全国社会保障基金 | - | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 1.25 | 30999 | 其他基本建设支出 | - | 399 | 其他支出 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 3.04 | 30214 | 租赁费 | 310 | 资本性支出 | 39906 | 赠与 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31002 | 办公设备购置 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31003 | 专用设备购置 | 39999 | 其他支出 | |||||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31005 | 基础设施建设 | |||||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31006 | 大型修缮 | |||||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31008 | 物资储备 | |||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31009 | 土地补偿 | |||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 1.23 | 31010 | 安置补助 | ||||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30239 | 其他交通费用 | 31013 | 公务用车购置 | |||||||
30240 | 税金及附加费用 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.86 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 31022 | 无形资产购置 | |||||||||
30701 | 国内债务付息 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
无
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
无
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
公开09表 | |||
部门:阿墩子古城管理委员会 | 单位：万元 | ||
项 目 | 行次 | 预算数 | 决算统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
（一）支出合计 | 2 | 1.20 | |
1．因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | |
2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0.00 | |
（1）公务用车购置费 | 5 | 0.50 | |
（2）公务用车运行维护费 | 6 | 0.00 | |
3．公务接待费 | 7 | 0.70 | 0 |
（1）国内接待费 | 8 | — | |
其中：外事接待费 | 9 | — | |
（2）国（境）外接待费 | 10 | — | |
（二）相关统计数 | 11 | — | |
1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | |
2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | |
3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | |
4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | 1 |
5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | |
其中：外事接待批次（个） | 17 | — | |
6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | |
其中：外事接待人次（人） | 19 | — | |
7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | |
8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | |
二、机关运行经费 | 22 | — | 9.93 |
（一）行政单位 | 23 | — | |
（二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | 9.93 |
备注 | 25 | ||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
阿墩子古城管委会2020年度预算为92.30万元，决算收入合计108.02万元（其中：财政拨款收入108.02万元）。2019年决算收入合计116.97万元（其中：财政拨款收入116.97万元）。较上年收入减少8.95万元，主要原因是本年正式退休一人，人员减少，经费收入减少，财政拨款收入比上年有所减少。
二、支出决算情况说明
阿墩子古城管委会2020年度支出合计108.67万元，2019年支出合计109.64万元，较上年支出减少0.97万元，支出决算数减少的主要原是本年正式退休一人，人员减少，经费支出减少，支出决算比上年有所减少。
（一）基本支出情况
2020年基本支出99.08万元，2019年度基本支出101.97万元，相较本年基本支出减少2.89万元，下降2.8%，2020年基本支出减少的主要原因是本年正式退休一人，人员减少，经费支出减少，基本支出决算比上年有所减少。
（二）项目支出情况
2020年项目支出9.59万元。2019年项目支出15万元。相比较2020年项目支出减少5.41万元，下降36%，2020年项目支出减少的主要原因是本年度项目经费追加有所减少，项目款支出为9.59万元。
（三）机关运行经费
2020年机关运行经费支出9.93万元。 2019年机关运行经费支出2.47万元。相较上年机关运行经费支出增加7.46万元，上升302%，机关运行经费增加的主要原因是2020年公用经费支出增加，因办公经费支出比上年有所增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为108.67万元，上年一般公共预算财政拨款支出决算数为109.64万元，较上年减少0.97万元，降幅0.88%，减少的原因是正式退休一人，支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年财政拨款支出决算108.67万元，其中基本支出99.08万元，项目支出9.59万元。结转下年19.8万元，其中基本支出结转9.8万元，项目支出结转10万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
阿墩子古城管委会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元，2020年未发生三公支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
1、公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于阿墩子古城管委会相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年公务用车购置及运行费支出决算为0.65万元，相较上年有所减少，减少的主要原因是因公车改革，车辆划转，无公务用车运行维护费支出。
2.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元，共安排国内公务接待0批次，接待人次0人。2019年公务接待费支出决算为0万元。相较上年，无变动，严格遵守中央八项规定，减少了公务接待。
3、因公出国(境)费为0万元。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
阿墩子古城管委会2020年机关运行经费支出9.93万元。 2019年机关运行经费支出2.47万元。相较上年机关运行经费支出增加7.46万元，上升302%，机关运行经费增加的主要原因是2020年公用经费支出增加，因办公经费支出比上年有所增加。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，阿墩子古城管委会资产总额893.61万元，其中，流动资产95.56元，在建工程766.66万元，固定资产原值31.39万元，固定资产净值为2.89万元。
三、政府采购支出情况
无
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
无
（二）项目支出绩效自评
无
（三）项目绩效目标管理
无
（四）2020部门整体支出绩效自评报告
无
（五）部门整体支出绩效自评表
无
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
无
第五部分 名词解释
无
德钦县阿墩子古城管理委员会
2021年10月20日
监督索引号53342200149901111
滇公网安备53342202000010号