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德钦县接待办公室2020年预算公开目录

第一部分德钦县接待办公室2020年部门预算编制说明

第二部分德钦县接待办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件3

德钦县接待办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实关于接待工作的政策规定，制定全县接待工作的规章制定和目标规划，并组织实施，负责对全县接待工作的业务指导、培训交流等工作，促进全州接待工作水平不断提高。

2、负责县政府外出参观、考察、学习交流和经贸合作的相关联络、后勤保障等服务工作。

3、负责党和国家领导人及各级领导来我县的接待工作，负责比邻地州领导率团来迪参观、考察、调研的接待工作。

4、负责对全县接待工作进行业务指导和协调各有关单位的工作关系。

5、承办县委县政府交办的其它工作任务。

6、完成县领导交办的其他任务。

（二）机构设置情况

本单位为参公事编单位；编制数为7人，其中行政编制6人，事业编制1人；实有行政人员3人，事业人员0人，其它聘请人员1人（其它工勤）；车辆编制数2辆，实有车辆2辆。

（三）重点工作概述

1．认真做好我县公务接待工作，积极完成在我县举行的各种活动的接待任务和我县调研、考察、经济交往的后勤保障工作。

2．做好到我县投资、开展扶贫援助工作及新闻媒体的公务接待工作。

3．负责在我县召开的会议接待工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制 2人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全供养2人，财政部分供养1人，非财政供养2人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 379.3万元，其中：一般公共预算财政拨款367.1万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转12.2万元。

与上年对比无明显增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 379.3万元，其中:本年收入367.1万元，上年结转12.2万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款367.1万元（本级财力367.1万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比无明显增减变化。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 403.4万元。财政拨款安排支出 403.4万元，其中：基本支出3.4万元，与上年对比无明显增减变化；项目支出300万元，与上年无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301行政运行378.7万元，主要用于机关事业单位人员工资，及正常运转经费。

2019999其他工资及福利支出2.46万元，用于财政半供养人员工资发放。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.51万元，用于机关事业人员养老保险缴费。

2101101行政单位卫生健康支出4.36万元，用于机关事业单位基本医疗缴费、工伤保险缴费、大病缴费。

2101103公务员医疗补助2.28万元，用于行政事业单位公务员医疗补助缴费。

2210201住房公积金6.84万元，用于机关事业单位其他住房公积金缴费。

2082701失业保险金0.1万元，用于事业单位办公失业保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出经济科目分类（其中：基本支出79.3万元，占预算总支出的21%;项目支出300万元占预算总支出的79%）。机关运行经费日常支出79.3万元，包括：1、工资福利支出15.25万元，其中：基本工资12.18万元，津贴补贴5.64万元，奖金1.02万元，养老保险8.51万元，基本医疗4.27万元，公务员医疗2.28万元，大病医疗费0.06万元，体检费：0.2万元，住房公积金6.84万元，占基本支出的89％；2、商品和服务支出8.83元（包干经费2.4万元，工会经费1.02万元），其占基本支出的11％。

五、省对下专项转移支付情况

无省对下专项转移支付项目

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

无政府采购预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县接待办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年2.4增加0.1万元，增长0.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县接待办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化

（二）公务接待费

德钦县接待办公室2020年公务接待费预算为1万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县接待办公室2020年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加0.1万元，增长（下降）0.04%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0.1万元，增长0.1%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

按公车每年运行维护费标准，增加公务用车运行维护费0.1万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2020年项目资金300万元较2019年项目资金300万元无增减变动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（二）部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

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