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德钦县融媒体中心2020年预算公开目录

第一部分德钦县融媒体中心2020年部门预算编制说明

第二部分德钦县融媒体中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德钦县融媒体中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本部门主要负责新闻的采集、拍摄、编辑及发布。

（二）机构设置情况

因2019年4月份机构改革设置为事业性质单位，内有3名行政，19名事业，3名公益性岗位及4名外聘人员。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 3人，事业编制19人。在职实有29人，其中： 财政全供养 22人，财政部分供养3人，非财政供养4人。

离退休人员 10人，其中：退休 10人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 611.58万元，其中:本年收入611.57万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款611.58万元。

与上年对比增加了183.06万元，主要原因是2019年4月才因结构改革成立本部门，各部门都属于摸索阶段。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2020年部门预算总支出 611.58万元。财政拨款安排支出 611.58万元，其中：基本支出552.84万元，与上年对比增加了126.86万元，主要原因增加了公务用车运行维护费及其他商品服务支出的费用；项目支出58.74万元，与上年对比增加了56.2万元，主要原因是增加了培训，其他临时工、电费、网络维护费、宣传费等项目的支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于广播电视文化宣传及制作。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出552.84万元，项目支出58.74万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（村村通运行维护费）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额2.54万元，主要用于村村通运行维护费。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县融媒体中心部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加2万元，增长10%，具体变动情况如下：

（一）公务接待费

德钦县融媒体中心部门2020年公务接待费预算为1.5万元，较上年增加1.5万元，增长100%，国内公务接待批次为5次，共计接待8人次。

（二）公务用车购置及运行维护费

德钦县融媒体中心2020年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加1.5万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加1.5万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

村村通运行维护费2.54万元。

九、其他公开信息

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

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德钦县融媒体中心“三公经费”.xlsx

监督索引号5334220235701000.doc.docx

公经费.xlsx

德钦县融媒体中心三公经费2019附件1.docx

德钦县融媒体中心2019年决算公开最新样表.xls

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