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德钦县工商业联合会2020年预算公开目录

第一部分德钦县工商业联合会2020年部门预算编制说明

第二部分德钦县工商业联合会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件3

德钦县工商业联合会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全国工商联的主要工作内容有：参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作；办好会办企业、事业；承办政府和有关部门的委托事项。

（二）机构设置情况

二）机构设置情况

机构1个，设常务副主席（正科）秘书长（副科）领导职数，与上年无变化,本单位编制4人，实有人数4人.

（三）重点工作概述

1、加强学习，强化责任意识

在学习党的十九大精神、习近平总书记在民营企业座谈会上重要讲话精神的基础上，落实党风廉政建设“两个责任”，强化责任意识，认真落实“一岗双责”，积极组织带领非公经济人士和干部职工用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、深入学习贯彻党的十九大精神。

在内部管理上，进一步完善了会务管理、学习、值班、财务、用车等制度，落实了一把手不分管财物的具体措施，没有出现违规现象和失误的行为。

2、认真履行职责，促进非公有制经济更好更快发展

一是5月20日，德钦县工商联组织开展了“聚焦减税降费 助力企业发展”税法专题培训，帮助和引导企业纳税人理解税收政策，将改革红包真正送进企业，进一步优化税收营商环境，激发企业活力，提振企业发展信心。二是5月15日，州政协党组副书记、副主席杨凤喜、州政协副秘书长、办公室主任杨立中、州委统战部副部长、工商联党组书记胡春兰、州政协提案委主任鲁华君、州政协委员，税务局党委委员、副局长谢新培、州工信局副局长丛劳丁、州政协提案委副主任李凌燕、州政协委员、市工商联常务副主席杨大山等一行8人深入德钦县开展学习贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上重要讲话精神调研宣讲活动。三是6月15日，全国工商联会员部部长张新武带领全国工商联直属商会迪庆产业项目考察第三考察组到德钦县考察。考察组认为德钦县文化旅游资源优势明显，投资环境开放，爱商、亲商氛围良好，具有很好的投资发展前景，今后将进一步加强联系，希望能开展多领域的投资、合作、发展。

3、积极开展贷免扶补工作。

2019年，德钦县工商联按照开展“贷免扶补”工作的相关要求，4月9日—4月20日，由主办方县人社局带领成员单位县工商联、总工会、团委、妇联、信用社组织开展沿金沙江，澜沧江一线“贷免扶补”实地调查扎实做好前期工作。

2019年“贷免扶补”扶持创业40人，报名申请“贷免扶补”40人，报名对象主要有农民工、大学毕业生，创业项目主要包括种植业、养殖业、服务业、加工业等。截至目前发放40人，发放扶持贷款590万元，其中：扶持大学生2人，发放贷款30万元。

4、服从中心工作，参加精准扶贫及驻村工作。

在单位人少的情况下，我会抽调1人参加长达一年的驻村精准扶贫工作组。全年扶持贫困点各种资金93745元。

5、结合“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断加强机关干部队伍自身建设。通过抓学习交流、抓边整边改、抓破解难题，有力推动了工商联各项工作的有序开展。

6、加强干部队伍建设，加快“走出去”工作步伐

2019年组织内部干部职工和会员外出考察学习，全年共组织4次外出考察

（1）、4月参加省联在楚雄州开展2019年就业创业工作培训班。

（2）、2019年4月19日至28日，由州工商联组织迪庆州非公经济人士赴上海复旦大学进行了迪庆州非公经济创新与发展专题研讨班培训。

（3）、6月3日—6日，我联办公室人员参加省工商联调查研究暨民营企业调查点建设推进工作培训班在滇商学院（智博文化培训中心）举办。

（4）、6月18日—22日，积极参加州“两新”工委、州工商联联合组织州委“两新”工委负责人、“两新”工委党建工作骨干、非公经济党总支、州直非公经济党总支负责人、三县工商联负责人赴保山市委党校开展为5天的非公企业党建工作学习培训。

7、开展民营企业评议政府职能部门工作

我联选派专人于2019年11月4日去昆明市西山区参加民营企业评议政府职能工作培训。11月11日上午，经县委、县政府批准，县工商联组织召开德钦县2019年度民营企业评议政府职能部门工作动员暨业务培训会。县直各职能部门负责人、商会会长、各会员企业负责人、工商联全体干部职工共计30余人参加会议。县工商联主席格茸吾堆作动员讲话。 11月23日至24日，办公室工作人员根据前期调研的意见和建议，组织29家企业进行了评议工作。此次评议工作线下规模以上企业1家、线上规模以上企业8家、小微企业15家、个体户5家。在参评企业的配合下，我联顺利完成了2019年民营企业评议政府职能部门的工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养4人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入123.33万元，其中：一般公共预算财政拨款123.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加10.64万元，增幅8.63%，主要原因分析是人员工资提升。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入123.33万元，其中:本年收入123.33万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款123.33万元（本级财力123.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加10.64万元，增幅8.63%，主要原因分析是人员工资提升。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 123.33万元。财政拨款安排支出 123.33万元，其中：基本支出107.33万元，与上年对比增加10.64万元，增幅8.63%，主要原因分析是人员工资提升；项目支出16万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于基本支出和项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出107.33万元，项目支出16万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县工商业联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.63万元，与上年无变动。

（一）因公出国（境）费

德钦县工商业联合会2020年无因公出国（境）预算，与上年无变动。

（二）公务接待费

德钦县工商业联合会2020年公务接待费预算为0.63万元，与上年无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县工商联2020年公务用车购置及运行维护费为1.89万元，较上年增加1.89万元，增长100%。其中：公务用车运行维护费1.89万元，较上年增加1.89万元，增长100%。年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因（增减都需要进行说明）

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目，项目主要用于工作经费，共计16万元具体如下：

（一）精准扶贫回访经费24000元。具体内容为：每年180人次，预计途中伙食补助18000元，燃油及修理费6000元。

（二）每年增收会员出差六乡两镇经费11840元。具体内容为：出差34人次，预计住宿费5440元，途中伙食补助3400元，燃油费3000元。

（三）召开2019年度执委会经费25080元。具体内容为：参会48人，预计住宿费7680元、途中伙食补助4800元、餐费9600、预计办公耗材费3000元。

（四）非公经济人士培训费57820元：具体内容为：参加30人，预计7天，住宿费34650元、餐费23170。

（五） 计划2020年在拖顶成立基层非公党建费41260元：具体内容为：宣传栏费用20000元、办公耗材费16000元、预计出差15天差旅5260元（其中住宿费2400元、伙食补助1500元、汽车燃油费1360元）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无专业名词解释。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县工商业联合会2020年机关运行经费安排2.1万元，与上年对比无变动。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53342200171400111

附件4.部门预算公开样表.xls