监督索引号53342200121100000

附件1

宣传部2020年预算公开目录

第一部分 宣传部2020年部门预算编制说明

第二部分 宣传部2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分 宣传部2020年项目绩效目标表

第四部分 宣传部2020年预算重点领域财政项目文本公开

附件2

宣传部2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻中央和省、州、县委关于对外宣传工作的方针、政策；组织开展对全县宣传思想工作调查研究，研究提出全县意识形态工作的重大方针、政策，指导宣传文化系统制定政策、法规；指导宣传文化系统的改革；组织协调、指导涉藏、涉外部门和新闻单位的对外宣传报道，研究并提出重大问题和突发事件的对外宣传计划、意见和对外宣传口经，有效地组织实施对外新闻报道；主导和参与重大对外经贸活动和文化交流活动，负责组织有效的对外宣传；规划、管理对外宣传品的制作和发行工作，负责制作重要的对外宣传品。负责规划、部署全县思想政治工作，会同有关部门研究和改进城乡基层思想政治工作；负责指导、协调和组织全县社会宣传工作。

（二）机构设置情况

机构情况：内设机构数6个。包括：办公室、理论宣传股、外宣办、文明办、新闻出版股、网络安全和信息办。

（三）重点工作概述

一是深入实施思想理论建设工程，把学习宣传习近平总书记系列重要讲话精神引向深入；二是聚焦重大主题，凝心聚力提高新闻舆论传播力引导力影响力公信力；三是着力用社会主义核心价值观引领精神文明建设，提高公民思想道德水平和文明程度；四是深入实施文化改革，不断提升了德钦文化软实力和竞争力；五是精扶准脱，挂钩扶贫工作精益求精，脱贫攻坚工作全面深入。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制9人，事业编制3人。在职实有12人，其中： 财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 344.44万元，其中：一般公共预算财政拨款344.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比：增加了1.65万元，增幅0.48%，主要原因分析：一方面2020年预算安排中增加公务用车运行维护经费和公务用车租赁费、公务交通补贴，这些部分有所增加；另一方面单位有调出人员，所以社会保障支出部分有所减少；综合计算，2020年部门财务收入就比2019年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 344.44万元，其中:本年收入344.44万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款344.44万元（本级财力344.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了1.65万元，增幅0.48%，主要原因分析：一方面2020年预算安排中增加公务用车运行维护经费和公务用车租赁费、公务交通补贴，这些部分有所增加；另一方面单位有调出人员，所以社会保障支出部分有所减少；综合计算，2020年部门财政拨款收入就比2019年有所增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出344.44万元。财政拨款安排支出344.44万元，其中：基本支出324.44万元，与上年对比增加了6.65万元，主要原因分析：增加了公务用车运行维护经费和公务用车租赁费、公务交通补贴；项目支出20万元，与上年对比减少了5万元，主要原因分析：项目减少（德钦县融媒体中心建设经费该笔项目不再预算）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：１、机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出29.37万元；2、行政单位医疗（2101101）支出14.86万元；3、公务员医疗补助（2101103）支出7.78万元；4、住房公积金（2210201）支出23.35万元；5、行政运行（2103301）支出268.65万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出324.44万元，项目支出20万元）。

基本工资：41.13万元（其中：基本支出41.13万元）

津贴补贴：163.62万元（其中：基本支出163.62万元）

奖金：3.43万元（其中：基本支出3.43万元）

绩效工资：2.62万元（其中：基本支出2.62万元）

机关事业单位基本养老保险缴费：29.37万元（其中：基本支出29.37万元）

职工基本医疗保险缴费：14.59万元（其中：基本支出14.59万元）

公务员医疗补助缴费：7.78万元（其中：基本支出7.78万元）

其他社会保障缴费：0.69万元（其中：基本支出0.69万元）

住房公积金：23.35万元（其中：基本支出23.35万元）

其他工资福利支出：0.6（其中：基本支出0.6万元）

办公费：5.39万元（其中：基本支出5.39万元）

公务接待费：2.31万元（基本支出2.31万元）

工会经费：3.89万元（其中：基本支出3.89万元）

福利费：0.096万元（其中：基本支出0.096万元）

公务用车运行维护费：2.17万元（其中：基本支出2.17万元）

其他交通费用：8.4万元（其中：基本支出8.4万元）

其他商品和服务支出：5万元（其中：基本支出5万元）

项目支出：20万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宣传部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.81万元，较上年增加1.29万元，增长34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宣传部2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组××个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

宣传部2020年公务接待费预算为2.31万元，较上年减少0.21万元，下降9.09%，国内公务接待批次为次，共计接待人次。

增减变化原因：本年三公经费相比上年有所增加。主要由于单位人员减少，有调出人员，因此在预算中包干经费相比上年有所减少，从而公务接待费减少。公务用车运行维护费上年未进行预算，本年才进行预算，因此本年比上年有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

宣传部2020年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加1.5万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加1.5万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：2019年公务用车运行维护费未进行预算，2020年根据预算文件进行预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.对外宣传经费：更好地做好全县的宣传思想文化工作，急速提升德钦知名度，讲好德钦故事。多层面、多角度、多视野挖掘德钦自然文化、雪山文化、生态文化、宗教文化内涵。做好德钦对外宣传工作，并且发挥资金使用效益，做到效益最大化。

2.宣传专项经费：宣传专项工作经费，为认真落实全国、全省宣传思想工作会议精神，紧紧围绕党的工作中心和全州工作大局，切实加强宣传思想工作，推动全州经济社会全面、协调、可持续发展，加快建设全面小康社会的步伐。切实发挥专项经费的资金使用效益，保障有效支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宣传部2020年机关运行经费安排344.44万元，与上年对比增加了1.65万元，主要原因分析：增加了公务用车运行维护经费和公务用车租赁费、公务交通补贴；项目支出20万元，与上年对比减少了5万元，单位有一人调出，社会保障经费有所减少，综合计算，2020年机关运行经费就比2019年有所增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件5

宣传部2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342200121100111

附件4.2020年宣传部部门预算公开表.xls