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附件2

德钦县史志办部门2020年预算公开目录

第一部分 德钦县史志办部门2020年部门预算编制说明

第二部分 德钦县史志办部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件3

史志办部门2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、传达贯彻省州党史研究室工作会议精神，推动基层党史工作发展，开创我县党史工作新局面。 2、加强地方史料征集和研究工作，编写史书及成果刊物更好发挥资政功能。3、负责《德钦县执政纪要》编辑、出版、发行工作。4、组织指导、督促和检查地方志工作。5、拟定地方志工作规划和编纂方案。6、组织编纂地方志书、地方综合年鉴。7、搜集、保存地方志文献和资料、组织整理旧志、推动地方志理论研究。 8、组织开发利用地方志资源。9、承办县政府交办的政府研究室方面的相关事项。承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

德钦县志办设三个职能股室：办公室、党史研究室、志鉴室(事业岗)。

（三）重点工作概述

1、完成《德钦年鉴》（2020）的资料收集、整理、编辑等工作，并于2020年底出版发行。

2、完成《中共德钦县委执政纪要》（2018）编纂编目、收集资料等一系列工作，并完成出版相关事宜。

3、根据《云南年鉴》、《云南小康年鉴》、《迪庆年鉴》编辑部的要求，积极组织编辑人员撰写《德钦县概况》稿件。

4、加强安全生产工作，强化领导，健全应急预案，增强责任意识，全面推进“平安德钦”建设，创造良好的社会环境。完成环境综合整治各阶段相关工作。认真开展工会工作，积极组织职工参加工会活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制5人，事业编制3人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人(其中：行政4人、事业3人、退休返在职2人)。

退休人员5人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 248万元，其中：一般公共预算财政拨款248万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2019年部门财政拨款收入 201万元，与上年对比增加47万元，主要原因是人员工资上涨，社会保障缴费比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 268万元，其中:本年收入248万元，上年结转20万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款248万元（本级财力248万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2019年部门财政拨款收入 214万元，与上年对比增加54万元，主要原因是人员工资上涨，社会保障缴费比上年增加，上年是图书印刷费未付形成了结余，要在2020年中支付。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 248万元。财政拨款安排支出 248万元，其中：基本支出240万元，2019基本支出193万元，与上年对比增加55万元，主要原因是人员工资上涨，社会保障缴费比上年增加，上年是图书印刷费未付形成了结余，要在2020年中支付；项目支出8万元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010301行政运行，主要用于行政人员工资性支出、商品与服务支出、项目经费、工会经费、体检费，总计137.2万元。

2、2030350事业运行，主要用于事业人员工资性支出、商品与服务支出、工会经费、体检费，总计56.8万元。

3、2080505养老保险21万元。

4、2082701失业保险0.3万元。

5、2082702工伤保险0.06万元。

6、2101101基本医疗保险 10万元。

7、2101103公务员医疗补助5.51万元。

8、2101199大病医疗保险0.13万元。

9、221201住房公积金17万元。

功能科目分组，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、项目经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出240万元（工资福利支出228万元其中：其中基本工资34万元、津贴补贴114万元、奖金3万元、绩效工资23万元、社会保障缴费支出54万元）。商品与服务支出11.5万元、对个人和家庭的补助支出0.5万元、项目支出8万元。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门列入省对下专项转移支付项目0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

史志办部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

史志办部门2020年因公出国（境）费预算无。

无增减变化。

（二）公务接待费

史志办部门2020年公务接待费预算为1.05万元，国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

史志办部门2020年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年无增减。其中：公务用车运行维护费1.5万元，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、党史研究经费

传达贯彻省州党史研究室工作会议精神，推动基层党史工作发展。加强地方史料征集和研究工作，更好发挥资政功能。负责《地方史》、《执政纪要》编辑、出版、发行工作。

2、志鉴编辑经费

组织指导、督促和检查地方志工作。拟定地方志工作规划和编纂方案。组织编纂地方志书、地方综合年鉴。出版、发行《德钦年鉴》。搜集、保存地方志文献和资料、组织整理旧志、推动地方志理论研究。组织开发利用地方志资源。

3、课题研究经费

组织有关专家对全县自然资源开发利用、生态平衡和环境保护、收入分配和社会保障、文化产业等方面作专题研究，为县委、县政府制定相关政策提供决策依据。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位无需要解释的专有名词

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

行政运行经费为10万元，用于包干经费、工会经费、公务交通补贴、公务用车租赁费、公车运行维护费、福利经费，比上年增加了7万元，主要原因是2020年增加了公务交通补贴、公务用车租赁费；事业运行经费为3万元，用于包干经费、工会经费、福利经费，与上年比较无增减。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件5

德钦县史志办部门2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

1、党史研究经费

2、志鉴编辑经费

3、课题研究经费

二、立项依据

根据史志办工作职能职责及以往年度工作情况及年初工作计划。

三、项目实施单位

德钦县史志办公室

四、项目基本概况

1、党史研究经费

传达贯彻省州党史研究室工作会议精神，推动基层党史工作发展。加强地方史料征集和研究工作，更好发挥资政功能。保证党史工作有效运行，保障所有部门查阅党史资料。编辑、出版、发行《执政纪要》。

2、志鉴编辑经费

组织指导、督促和检查地方志工作。拟定地方志工作规划和编纂方案。组织编纂地方志书、地方综合年鉴。出版、发行《德钦年鉴》。搜集、保存地方志文献和资料、组织整理旧志、推动地方志理论研究。组织开发利用地方志资源。保证德钦县志鉴工作有效运行，后期提供各部门资料查阅。

3、课题研究经费

围绕县委、县政府中心工作开展调研，为县委、县政府提供政策建议和咨询意见；受委托组织或参与对有关部门和地区拟定的发展规划进行研究和论证，提出意见和建议；研究产业经济发展和产业政策等。

五、项目实施内容

1、党史研究经费

传达贯彻省州党史研究室工作会议精神，推动基层党史工作发展。加强地方史料征集和研究工作，更好发挥资政功能。保证党史工作有效运行，保障所有部门查阅党史资料。编辑、出版、发行《执政纪要》。

2、志鉴编辑经费

组织指导、督促和检查地方志工作。拟定地方志工作规划和编纂方案。组织编纂地方志书、地方综合年鉴。出版、发行《德钦年鉴》。搜集、保存地方志文献和资料、组织整理旧志、推动地方志理论研究。组织开发利用地方志资源。保证德钦县志鉴工作有效运行，后期提供各部门资料查阅。

3、课题研究经费

围绕县委、县政府中心工作开展调研，为县委、县政府提供政策建议和咨询意见；受委托组织或参与对有关部门和地区拟定的发展规划进行研究和论证，提出意见和建议；研究产业经济发展和产业政策等。

六、资金安排情况

1、党史研究经费3万元；

2、志鉴编辑经费3万元；

3、课题研究经费2万元。

七、项目实施计划

1、党史研究经费3万元；

2、志鉴编辑经费3万元；

3、课题研究经费2万元。

以上项目资金计划在年度内实施完成

八、项目实施成效

传达贯彻省州党史研究室工作会议精神，推动基层党史工作发展。加强地方史料征集和研究工作，更好发挥资政功能。保证党史工作有效运行，保障所有部门查阅党史资料。

搜集、保存地方志文献和资料、组织整理旧志、推动地方志理论研究。组织开发利用地方志资源。保证德钦县志鉴工作有效运行，后期提供各部门资料查阅。

围绕县委、县政府中心工作开展调研，为县委、县政府提供政策建议和咨询意见；受委托组织或参与对有关部门和地区拟定的发展规划进行研究和论证，提出意见和建议；研究产业经济发展和产业政策等。

监督索引号53342200128300111

附件4.德钦县史志办部门预算公开样表20200615093647050.xls