监督索引号53342200171201000

附件3

德钦县团委2018年度部门决算说明

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 德钦县团委单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．部门职能：（1）完成党委和上级团委的工作部署和要求，结合本院实际，制定团的工作计划；定期召开学院团委的各级会议，听取各团总支工作汇报和情况反映，布置、研讨和检查团的工作。

（2）开展全县共青团员的思想教育。及时了解团员的思想动态，针对青年思想状况，研究教育内容、方法和途径，适时开展多种形式的行之有效的教育活动。注意抓好政治理论学习。深入开展爱国主义教育、大学生社会实践以及大学生社区服务活动。（3）抓好团的基础工作和团的组织建设，做好分工、明确职责。建立健全团内各项规章制度；做好团员发展和管理工作；负责学院团干部的培训和管理工作；定期对优秀团员、优秀团干部和先进团支部进行表彰，推动学院形成创优争先的良好风气；及时对违纪团员进行教育和处理。（4）通过调查研究和认真总结，及时推广先进集体和先进个人的经验，及时发现和掌握学生思想上倾向性的问题。不断研究新情况，解决新问题，探索新规律。（5）维护学生的正当权益，代表青年利益，及时向上级有关部门反映学生在学习、生活、课外活动等方面的意见和要求，并协助学院有关部门及时改进。（6）指导学院学生团体开展工作。依据上级有关规定，负责全院团员团费的收缴、管理和使用。负责组织全院青年的校园文化活动。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、做好事，做善事，争做服务社会的志愿者

为进一步弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，倡导社会新风正气，组织全县广大团员青年、青年志愿者积极响应号召，开展了一系列敬老爱老、保护母亲河、义务植树、环保宣传、禁毒防艾宣传、法制法规宣传、反邪教教育宣传等形式多样、内容丰富的志愿服务。

2、抓教育，重宣传，全面推进引导青少年工作

抓好青少年理想信念教育，引导团员青年坚定信念跟党走，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。一是组织团员青年深入学习领会团省委、团州委重要会议和指示精神。二是充分利用“六一”儿童节、少先队建队日等重要节日，开展以“红领巾心向党”、“红领巾相约中国梦—听党的话，做好少年”、“践行核心价值观 争做向上向善好青年”等为主题的少先队活动。三是扎实开展学雷锋志愿服务月活动，推动学习雷锋活动常态化。

3、抓生态，促和谐，共筑美丽德钦。

良好的生态环境是德钦保护发展的命脉，各级团组织、少先队组织以服务德钦生态文明建设为目标，以建设绿色工程、宣传绿色文化、开展绿色活动、培育绿色队伍、倡导绿色生产生活为工作布局，广泛组织和动员广大团员青少年和志愿者投身到我县生态文明建设的各项工作中，坚持活动全覆盖、常态化、重创新、求实效，努力为我县“争当全国藏区生态文明建设排头兵”作出了积极贡献。开展“四美创建”工作相关要求。

（三）、精准扶贫工作基本情况

一是严格按照县委的要求，我委在下派了一名副书记到念萨村驻村开展精准扶贫工作。并严格按照县委“每月不少于5天走访建档立卡贫困户”的要求，每月进驻到念萨村走访结对户，及时了解掌握群众的生产生活情况和思想动态。

二是集中精力投身脱贫攻坚，在脱贫攻坚主战场上发挥青年作用，共青团德钦县委在德钦县拖顶乡村委会举办第一批青年志愿者脱贫攻坚夜校开班仪式，深入学习了团十八大精神及习近平总书记在深度贫困地区脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神。并定于每周二开课。

三是积极做好参谋助手工作。1、积极同县委县政府为念萨村制定完善各项规章制度和制作了党建、扶贫、便民服务等宣传栏。2、集思广益为羊拉村集体经济出谋划策。积极做好地基协调、厂房建设、品牌制作和销售方面的工作。3、积极协助村“两委”做好矛盾纠纷排查化解工作，确保社会和谐稳定。4、协助乡党委政府做好产业推广种植和其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入部门2018年度部门决算编报的单位共一个，行政单位一个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县团委一个股室其中：办公室，上年末共有行政编制4人，实有人员2人，车辆编制1辆，实有1辆。2018年人员编制共4人，其中：行政编制4人。实有在职人员2人（行政2人）。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县团委2018年度收入合计219.53万元。其中：财政拨款收入181.52万元，占总收入的83%； 2018年度财政拨款收入与上年（634.51万元）对比减少452.99万元（含基建资金455万），基本支出比上年增加2.01万元，主要原因分析：1、人员工资大幅增加；2、2018年未安排专项基建资金。

二、支出决算情况说明

德钦县团委2018年度支出合计183.04万元。2018年度支出与上年（600.5万元）对比减少417.46万元，（含基建资金455万元）其中：基本支出165.04万元，2018年度基本支出比上年基本支出（135.5万元）对比增加29.54万元，增加原因是人员工资大幅增加，占总支出的90％；项目支出18万元，与上年项目支出18万元对比一致，无变动，占总支出10％；

（一）基本支出情况

2018年度用于团委工作的日常支出7.05万元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出157.99万元，与上年人员经费支出107.83万对比增加50.16万元，增加原因是人员工资大幅增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出7.05万元，与上年日常公用经费支出9.66万元减少2.61万元，减少原因是2018年减少公用经费支出，占基本总支出的4.3％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于基层团委专项业务工作的经费支出10万元，乡镇团委工作经费8万元。与上年（18万元）对比无增减变动,主要原因分析每年县政府按上级有关团委工作文件，年初预算安排为18万元，2017年与2018年项目资金一致，无变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县团委2018年度一般公共预算财政拨款支出183.04万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

德钦县团委一般公共预算财政拨款总支出183.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%；主要用于（1）社会保障支出5.24万元；（2）住房公积金3.21万元；（3）医疗卫生与计划生育支出2.98万元。（4）一般公共服务支出171.61万元。

（三）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

德钦县团委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.42万元，支出决算为1.55万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.35万元，完成预算的22%；公务接待费支出决算为1.2万元，完成预算的78%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因预算数为年初预算包干经费的30%比例来预算，年底决算是以实际“三公经费”开支数包括财政拨款基本支出数及项目支出中“三公经费”的支出合计。

“三公”经费支出支出情况： 2018年度“三公”经费财政拨款支出1.55万元，其中公务接待费1.2万元，用车运行维护费0.35万元。本年度“三公”经费支出比上年（1.62万元）减少0.07万元，因2018年度我委严格控制公务接待及公车运行维护费，“三公”经费支出按一定比例逐年下降。

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.35万元，公务接待费支出1.2万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.35万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.35万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于2018年度工作所需车辆燃料支出0.35万元。

1. 公务接待费支出1.2万元。其中：国内接待费支出1.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关团委工作的接待支出。

   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   德钦县团委2018年机关运行经费支出7.05万元，比上年机关运行经费支出27.66万元（上年20万属于乡镇专项资金），总体下降0.61万元，下降原因是本着厉行节约，严格控制三公经费支出，成逐年下降趋势。其中：商品和服务支出7.05万元，比上年下降0.61万元，下降原因是本着厉行节约，严格控制三公经费支出，成逐年下降趋势。商品和服务支出主要用于（1）办公经费0.2万元，比上年0.55万元下降0.35万元，降原因是本年人员减少比上年减少1人，办公经费有所下降；（2）培训费5万元，与上年一致无增减变动；（3）公务接待费1.2万元，上年1.22万元下降0.02万元，下降原因是本着力行节约，严格控制三公经费支出，成逐年下降趋势；（4）工会经费0.54万元，比上年0.65万元下降0.21万元，下降原因是本年人员减少比上年减少1人，工会经费有所下降；（5）福利费0.01万元；比上年增加0.01万元，因上年未列福利费支出;（6）其他商品和服务支出0.1万元，比上年支出0.15万元下降0.05万元，下降原因是其他商品与服务支出成逐年下降趋势。

   二、国有资产占用情况

   截至2018年12月31日，德钦县团委资产总额137.29万元，其中，流动资产116.26万元，固定资产21.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年（552.22万元）相比，本年资产总额减少414.93万元，其中固定资产与上年（21.03万元）无变动。

三、政府采购支出情况

德钦县团委2018年度无政府采购及政府基金支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

没有其他要说明的事项。

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无。

德钦县团委

2019年8月20日

监督索引号53342200171201111

附件1.2018年德钦县团委决算公开样表(1).xls