监督索引号53342200121801000

附件3

德钦政研室2018年度部门决算

第一部分 政研室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 德钦政研室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据县委的指示，完成县委主要领导和县委其他领导安排的文稿起草；参加起草或组织协同县级有关部门共同起草、修改县委主要文件文稿；根据县委的中心工作，围绕县情和经济发展实际，组织或协同有关部门对经济、政治、文化、科技、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考；负责收集整理各地经济社会发展及政治文化方面的信息，供县委领导参阅；承担县委农村工作领导小组办公室职能，综合协调农口部门深化农村总体改革工作，对农业农村和经济发展进行宏观指导。完成县委交办的其他任务。县委政研室下设综合办和县委农村工作领导小组办公室。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一、“千促”活动取得圆满成功。按照州委、县委的部署要求，积极做好前期准备工作，及时成立了领导小组，组建了办事机构，出台了实施方案，并将办公室设在县委政研室。第一，突出重点抓宣传，让习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神滋养德钦高原。第二，旗帜宣明抓稳定，和谐稳定的大好局面更加持续巩固全面。第三、凝心聚力抓扶贫，举全县之力打好深度贫困地区脱贫攻坚突围战。

二、围绕县委、县政府中心工作，继续深入开展调查研究。一直以来，我室坚持“服务决策、重在实用”的原则，紧紧围绕县委、县政府关心关注的问题以及领导要求，以脱贫攻坚、“挂包帮转走访”、动态管理为契机，开展农业发展、乡风文明建设等农村各项工作调研，积极主动地协调农村工作相关事宜。分析研究新情况、新问题，提出新思路、新举措和新办法，形成了《德钦县革除农村婚丧陋习弘扬孝道精神推进乡风文明建设调研报告》、《红坡村抓党建促脱贫调研报告》、《德钦县“空心村”情况调研报告》、《玉龙县贫困退出国家第三方专项评估验收考核情况学习考察报告》、《以“生态德钦”为引领，推进绿色发展调研报告》和《德钦县贯彻乡村战略实施情况调研报告》。

三、持续推进美丽乡村建设，完成2017年度省级重点村后续工作。自项目实施以来，县委农办不断强化督促检查和跟踪问效，多次到项目点跟踪督查项目开工建设情况，及时汇报项目进展情况，围绕脱贫路径，推动6个村民小组的组内道路硬化、公共亮化、活动室、文体活动场地等建设内容。6个项目点已于2017年12月底全面完成建设内容。

四、围绕“三农”发展目标，统筹抓好协调指导。积极主动向县委、县政府分管领导汇报工作，对涉及“三农”发展综合考评、美丽宜居乡村建设、农村深化改革、城乡统筹等牵头的重点工作，及时汇报进展情况反映困难问题，提出意见建议，做好参谋助手，争取支持帮助，推进了全县“三农”长足发展。一是做好对涉农部门服务。充分发挥统筹谋划、综合协调、指导调度、督促检查、整合资源的作用。二是积极主动向县委、县政府分管领导汇报工作，对涉及美丽宜居乡村建设、“三农”发展综合考评以及深化农村改革等牵头的重点工作，及时汇报进展情况，提出意见建议，推进了全县“三农”长足发展。三是根据省州有关文件精神，按照县委要求部署，充实完善了指标考评体系，充分发挥考评体系的导向作用，形成科学有效的激励机制，建立“三农”发展综合考评工作的长效机制，完成我县2017年度“三农”发展集中检查考评项目自检自查工作。四是推进城乡统筹工作。我室积极与公安、人社、民政等成员单位沟通，保障好农转城人员参加劳动技能培训、劳务输出以及就学等方面的权益，核实比对2012年-2015年期间全县农转城人员身份信息以及农转城贫困人口信息等数据，同时开展好督查检查指导工作，认真贯彻落实州统筹办要求，及时上报《德钦县城乡统筹工作开展情况自查报告》、工作开展情况、相关工作统计表等材料。五是“三农通”信息服务能力不断增强。

五、按时完成县委、相关部门交办的工作任务。一是积极完成州委农办，县委、县政府安排的各项工作。向州委农办上报文稿，为上级领导提供决策依据，切实发挥好政研室（农办）职能。二是做好信息报送工作。共报送政研简讯39篇，“千促”工作简报29期，发送“三农通”信息400余条，及时完成了信息报送任务，强化了汇报宣传力度。三是认真做好部门要求提供上报的有关工作事项。

六、认真贯彻落实县委、县政府的决策部署，切实加强对本室定点扶贫工作的组织领导。一是加强组织领导，压实责任。将“挂包帮转走访”工作作为部门年度工作重点来开展。二是选派到位，保障有力。抽派一名工作人员脱岗驻村开展扶贫工作，为驻村工作队员安排千促”工作经费和驻村工作经费、购买意外保险、保障每月食宿补助，充分发挥了驻村扶贫工作队员的后盾支持作用，为驻村扶贫工作队员安心驻村开展工作提供了保障。驻村工作队员认真履行工作职责，扎实开展脱贫攻坚各项工作。三是深入调研，确保精准。一方面遍访工作经常化。根据2017年12月动态管理挂包对象进行调整综合分析我室挂钩村玉杰村实际和挂钩户具体情况，制定《德钦县委政策研究室2018年因户施策方案》，每月完成驻村5天的工作任务，组织干部职工走访慰问结对联系户，全面了解贫困群众贫困状况，细致分析致贫原因、认真倾听群众所想所期所盼，进一步细化贫困户档案资料、完善个人帮扶计划、具体帮扶措施，及时跟踪了解具体情况，为农户产业发展、看病困难、就学困惑等出谋划策，力所能及帮助农户办实事、做好事。另一方面积极开展“转作风大调研抓精准促落实”回头看专项行动、贫困对象动态管理、政策宣讲等工作，按要求完成了精准扶贫档案整理、收入测算等工作，为进一步落实好精准扶贫到户措施，如期脱贫退出提供了科学准确的数据支撑。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入政研室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

政研室2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

政研室2018年度收入合计177.96万元。其中：财政拨款收入177.96万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少94.46，主要原因是上年拨入2017年新农村省级重点建设项目县级配套资金。

二、支出决算情况说明

政研室2018年度支出合计173.57万元。其中：基本支出152.58万元，占总支出的87.91％；项目支出20.99万元，占总支出的12.09％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少89.28万元，主要原因是本年无新农村省级重点建设项目配套资金。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障政研室机关机构正常运转的日常支出10.81万元。与上年对比减少2.51万元，主要原因是上年商品和服务支出较大。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.08％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障政研室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20.99万元。与上年对比减少78.66万元，主要原因是2018年无新农村省级重点建设项目配套资金支出。具体项目开支及开展工作情况：办公费15.1万元、差旅费5.23万元、培训费0.48万元、公务用车运行维护费0.18万元。项目资金支出如下：德财行[2017]10号2017年度新农村工作经费及重点村项目管理费中支出1.24万元、德财行[2018]2号政研室办公费中支出9.05万元、德财社[2018]77号2018年度城乡统筹转户工作经费中支出3万元、德财农改[2017]25号2017年美丽宜居乡村省级重点建设村工作经费中支出7.7万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

政研室2018年度一般公共预算财政拨款支出173.57万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少89.28万元，主要原因是2017年新农村省级重点项目县级配套资金90万元整合至“双推组，我室无实际支出，因此年初结转结余表中将此项资金调整为财政收回。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出130.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.17%。主要用于：工资福利支出108.17万元、商品服务支出19.48元、对个人和家庭补助1.2万元、资本性支出（购买办公设备）1.62万元。

2.外交（类）支出0万元，；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

政研室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.76万元，支出决算为2.02万元，完成预算的35.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.65万元，完成预算的36.67%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算的29.06%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费预算支出以上年实际支出填报。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3.2万元，下降61.3%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少2.45万元，下降59.76%；公务接待费支出决算减少0.75万元，下降66.96%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年规范、压缩了接待相关支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.65万元，；公务接待费支出0.37万元，占XX%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.65万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.65万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于调查研究、精准扶贫等相关工作的跟踪、协调、督办、考核所需车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.37万元。其中：

国内接待费支出0.37万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关业务部门到我室检查指导、调研及挂钩村相关人员到县开展扶贫等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

政研室2018年机关运行经费支出10.81万元，与上年对比减少2.5万元，主要原因是办公费、差旅费、“三公”经费等支出减少。机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，政研室资产总额76.53万元，其中，流动资产22.33万元，固定资产54.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少80.12万元，其中固定资产增加1.62万元。处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1.62万元，其中：政府采购货物支出1.62万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.62万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无。

监督索引号53342200121801111

附件3.德钦政研室2018年度部门决算20190827124005134.xls