政府信息公开
德钦县民族文化工作队2018年度部门决算
第一部分 德钦县民族文化工作队概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 德钦县民族文化工作队2018年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 德钦县民族文化工作队2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 德钦县民族文化工作队概况
一、主要职能
1．主要职能。
德钦县民族文化工作队的主要职能是繁荣艺术创作，促进民族文化，以艺术的形式贯彻执行，宣传党和国家路线.方针政策和法律法规；收集.整理.挖掘.传承民族民间传统文化；解决边疆民族精神文化生活需求，促进边疆稳定和团结；引导.扶持.开展农村文化活动，促进地方经济.社会发展；培养.发掘艺术人才，推动德钦文化艺术的繁荣发展我民族文化工作队的工作职能为： 组织群众文化活动，繁荣群众文化事业 文化宣传 文艺活动组织 相关培训 业余创作团体管理 村级文化活动场所业务管理及辅导 群众文艺理论研究 民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。
2 内设机构情况
① 队长办 负责全民族文化工作队的宏观管理。
② 副队长办 协助队长做好馆内的日常工作安排。
③ 办公室 负责制定馆内的规章制度及综合协调馆内的业务工作及公文信息处理，考勤管理，搞好服务，负责起草全馆的工作计划及综合性文稿的起草，建立健全馆内的各项规章制度，并监督实施，
④ 音乐制作室 负责我馆的音乐制作相关事宜。
⑤财务及档案室 严格执行《中华人民共和国会计法》，建立健全财务管理制度，负责做好预算内资金和其他专项资金的会计核算工作，做到专款专用，提高会计人员业务素质，完成领导交办的其他工作任务。
⑤ 音乐室
⑥ 排练厅
⑦ 编排室
二 机构情况 机构数1个 本年度无变动。
三 人员情况，包括当年变动情况及原因。
我队属股所级财政补助事业单位（公益二类） ，编制数23人 ，实有人数22人
第二部分 德钦县民族文化工作队2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德钦县民族文化工作队2018年度收入合计580.4万元。其中：财政拨款收入580.4万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。
二、支出决算情况说明
德钦县民族文化工作队2018年度支出合计580.4万元。其中：基本支出525.4万元，占总支出的90％；项目支出55万元，占总支出的9％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
（一）基本支出情况
德钦县民族文化工作队2018年度正常运转的日常支出580.4万元。与上年对比增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9％。
（二）项目支出情况
德钦县民族文化工作队无项目经费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德钦县民族文化工作队2018年度一般公共预算财政拨款支出580.4万元,占本年支出合计的90%。与上年对比增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出580.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德钦民族文化工作队2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
德钦县民族文化工作队2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年一致。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
德钦县民族文化工作队2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.26万元。其中：
国内接待费支出0.26万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于德钦县图书馆2018年度（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德钦县民族文化工作队2018年度机关运行经费支出0万元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，德钦县民族文化工作队2018年度资产总额95万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
德钦县民族文化工作队2018年度无部门政府采购支出
四、部门绩效自评情况
1、财政资金下达及时。
2、资金进度按预期完成。
3、项目按计划实施并预期投入使用。
4、绩效量化考核达标。
5、群众满意度高。
五、其他重要事项情况说明
无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
三公经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
德钦县民族文化工作队2018年度部门决算
第一部分 德钦县民族文化工作队概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 德钦县民族文化工作队2018年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 德钦县民族文化工作队2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 德钦县民族文化工作队概况
一、主要职能
1．主要职能。
德钦县民族文化工作队的主要职能是繁荣艺术创作，促进民族文化，以艺术的形式贯彻执行，宣传党和国家路线.方针政策和法律法规；收集.整理.挖掘.传承民族民间传统文化；解决边疆民族精神文化生活需求，促进边疆稳定和团结；引导.扶持.开展农村文化活动，促进地方经济.社会发展；培养.发掘艺术人才，推动德钦文化艺术的繁荣发展我民族文化工作队的工作职能为： 组织群众文化活动，繁荣群众文化事业 文化宣传 文艺活动组织 相关培训 业余创作团体管理 村级文化活动场所业务管理及辅导 群众文艺理论研究 民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。
2 内设机构情况
① 队长办 负责全民族文化工作队的宏观管理。
② 副队长办 协助队长做好馆内的日常工作安排。
③ 办公室 负责制定馆内的规章制度及综合协调馆内的业务工作及公文信息处理，考勤管理，搞好服务，负责起草全馆的工作计划及综合性文稿的起草，建立健全馆内的各项规章制度，并监督实施，
④ 音乐制作室 负责我馆的音乐制作相关事宜。
⑤财务及档案室 严格执行《中华人民共和国会计法》，建立健全财务管理制度，负责做好预算内资金和其他专项资金的会计核算工作，做到专款专用，提高会计人员业务素质，完成领导交办的其他工作任务。
⑤ 音乐室
⑥ 排练厅
⑦ 编排室
二 机构情况 机构数1个 本年度无变动。
三 人员情况，包括当年变动情况及原因。
我队属股所级财政补助事业单位（公益二类） ，编制数23人 ，实有人数22人
第二部分 德钦县民族文化工作队2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德钦县民族文化工作队2018年度收入合计580.4万元。其中：财政拨款收入580.4万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。
二、支出决算情况说明
德钦县民族文化工作队2018年度支出合计580.4万元。其中：基本支出525.4万元，占总支出的90％；项目支出55万元，占总支出的9％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
（一）基本支出情况
德钦县民族文化工作队2018年度正常运转的日常支出580.4万元。与上年对比增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9％。
（二）项目支出情况
德钦县民族文化工作队无项目经费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德钦县民族文化工作队2018年度一般公共预算财政拨款支出580.4万元,占本年支出合计的90%。与上年对比增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出580.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德钦民族文化工作队2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
德钦县民族文化工作队2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年一致。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
德钦县民族文化工作队2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.26万元。其中：
国内接待费支出0.26万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于德钦县图书馆2018年度（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德钦县民族文化工作队2018年度机关运行经费支出0万元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，德钦县民族文化工作队2018年度资产总额95万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
德钦县民族文化工作队2018年度无部门政府采购支出
四、部门绩效自评情况
1、财政资金下达及时。
2、资金进度按预期完成。
3、项目按计划实施并预期投入使用。
4、绩效量化考核达标。
5、群众满意度高。
五、其他重要事项情况说明
无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
三公经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
滇公网安备53342202000010号