德钦县非物质文化遗产保护中心2018年度部门决算.xls

德钦县非物质文化遗产保护中心部门2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

第一部分 单位基本概况

一、主要职能

机构简介

德钦县文化遗产保护所是由2013年德钦县机构合并、撤分时由县文物管理所和县非物质文化遗产保护中心组成。

主要承担着德饮县非物质文化遗产保护总体规划和分布实施计划;具体组织全县非物质文化遗产项目的挖掘、抢救整理、研究、保护、宣传、推応、展示、演出、传习生产性保护等工作;加强各级项目的管理工作，跟踪检查项目实施情况;负责国家级、省级州级、县级非物质文化遗产项目及项目代表性传承人的申报工作;管理、国家级、省级、州级、县级非物质文化遗产项目、项目代表性传承人的相关资料和档案，并对传承人职责履行情况进行年度审核;负责对全县基层非物质文化遗产从业人员进行指导和业务培训;建立和管理德饮县非物质文化遗产资料和实物档案。

　贯彻执行党和国家关于文物保护工作的方针政策和法律法规，研究制定文物事业发展规划，并负责组织实施。认真组织开展全县文物普查工作，对文物保护单位进行真实、系统和全面地记录，建立档案、数据库依法对德钦县行政区域内的文物保护单位、文物收藏单位实施监督管理，综合管理全县文物、考古、博物馆等各项事业。

负责落实各级各类文物保护单位的申报工作和县级文物保护点各项审批工作。负责国家级、省级历史文化名城、历史街区、世界文化遗产的相关审查、审批工作，负责本县内历史街区进行保护工作。
推进德钦县文物保护工作的改革，依法保护、抢救、利用、管理全县各级文物保护单位。负责德钦县各级文物的发掘、研究、鉴定、出境和宣传工作；监督、管理德钦县各级级文物的维修工作；组织全县文物执法工作，对文物市场实施监督管检查。负责对全县各乡镇文化站工作人员相关文物工作的指导和业务培训；。积极向上级部门和地方政府争取文物保护经费，争取社会各界对文化遗产工作的支持，确保全县文物保护工作取得实效。

承办县人民政府及上级交办的其它事项。

二、部门基本情况

德钦县文化遗产保护所是由2013年德钦县机构合并、撤分时由县文物管理所和县非物质文化遗产保护中心组成。

2018年度重点工作任务介绍本所承担我县文物的所有工作，在完成本年度日常常规工作之外，重点完成以下工作：

1、成功将拖顶大村傈僳族民居建筑群、雪达贡木林圣地、曲赤通摩崖石刻三个州级文物保护推荐为省级文物保护单位；

2、已完成省级文物保护单位飞来寺壁画抢修项目--燃灯房建设工程，该项目总预算资金为30万元，于2018年7月底完成验收工作；3、做好省级文物保护单位“东竹林寺（塔巴林寺）”屋顶翻修项目的设计方案工作；

3、完成国家级文物保护单位“茨中教堂”消防安全工程项目的设计方案，并在在网上申请国保专项资金235万元；

4、做好东竹林寺（塔巴林寺）和奔子栏佛塔殿壁画两个省级文物保护单位推荐为国家级文物保护单位的前期工作；

5、做好做全国家级、省级、州级文物保护单位的“四有工作”；

6、做好德钦县文物保护单位的文物安全排查及整改工作；

7、做好每年每季度的文物安全巡查工作；

8、完善州级文物保护单位消防安全设施，向州文管所争取到100套灭火器并配备至每个文物建筑点，；

9、规范、整理好国家级、省级重点文物保护单位保护管理的相关基础工作；

11、做好德钦县回族墓葬、燕门斯利村石棺墓的勘察、清理工作。

在完成以上本职工作外，我是还积极服从局领导交付的各项工作，配合文化馆完成弦子节开幕式文艺演出工作，配合文体股完成“国际性四国篮球争霸赛”，并且毫无怨言地完成精准扶贫的各项工作。

非遗工作开展情况

（一）申报工作

根据《云南省文化厅关于开展第六批省级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人推荐工作的通知》（德文非遗【2017】41号）文件精神，我中心于3月5日起深入六乡两镇村寨，开展项目代表性传承人资料补充调查并记录工作，于3月12日完成州级专家评审论证，3月17日完成申报资料上报省非遗中心。今年共推荐代表性传承人8名，分别为传统舞蹈类3人、传统音乐类1人、传统美术类2人、民俗类2人。同时于今年1月份完成了第五批州级非物质文化遗产代表性传承人推荐申报工作，我中心共推荐28名传承人，经专家评审论证，共通过17名传承人。

（三）文化遗产日主题宣传活动

根据文化部非遗司《关于做好2018年“文化和自然遗产日”非物质文化遗产宣传展示活动筹备工作的函》（非遗函〔2018〕12号）要求，为全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于加强文化遗产保护的重要讲话精神，提高人民群众非物质文化遗产保护意识，传承、弘扬优秀传统文化，营造非遗保护良好社会氛围，进一步提升德钦文化影响力，有效实施“文化兴县”、“文化兴州”战略，以文化振兴助力精准扶贫，加强各民族团结奋斗、共同繁荣发展。我县于2018年5月起陆续开展了丰富多彩的非物质文化遗产宣传展示活动。5月23日起每周二、四、六晚7时至9时开展了以“生活中的弦子”为主题的街头弦子文化交流及展演展示活动，并将活动组织持续至10月31日，参加人数累计达3000多人；5月31日开展了“迎康巴艺术节系列活动之德钦县第四届梅里神山祭祀日活动”，期间组织德钦县精准扶贫农产品和特色民族手工艺品展销会，宣传精准扶贫成果，帮助扶贫农产品拓展销路，效果非常突出。

（四）非遗进校园活动

在非遗进校园活动中，在全县范围内各中小学层面开展了校园文化情况、学校资源及辖区非遗资源进校园可行性调研，并根据调查结果与各校商量制定可行方案，结合由宣传部主导开展的乡村少年宫建设项目，在德钦县民族小学、德钦县第二小学、德钦县第三小学、德钦县示范小学、德钦县原普利藏文学校和德钦县第一中学成立课外兴趣小组，由非遗传承人培训授课，先后开展了藏族弦子拉奏、斯农热巴舞、奔子栏锅庄舞等培训传承活动，同时把斯农热巴舞和奔子栏锅庄舞融入校园课间操活动中，取得了良好的实效。

（五）项目建设

我县紧紧围绕《迪庆民族文化生态保护实验区建设总体目标》，以科学发展观为指导，贯彻“保护为主，抢救第一，合理利用，传承发展”的指导方针。发挥政府保护文化生态的主导作用和领导责任，以群众为文化生态保护的主体，采取依法保护与政策保障相结合，政府保护与民间保护相结合，决策系统与咨询系统相结合，财政投入与社会融资相结合等多种保护方式，建立德钦县非物质文化遗产保护和传承体系。在项目建设中，我县加强组织领导，成立以分管业务副县长为组长、县文体广电局主要领导为副组长、项目涉及单位负责人、乡镇文化站长和非遗保护中心工作人员为成员的项目实施领导小组，并明确项目责任单位和责任人，对各项目实施过程和资金使用进行监督管理。

藏族金属铸造工艺综合性传习中心。该项目于2015年启动，包括：选址、设计等；2016年按照方案完成展厅装修装潢、实物布展以及生产性保护工具、原材料购置等工作，并已投入使用，先后开展了多期传承培训活动；2017年对该项目部分内容进行了整改措施，包括展厅实物分类、摆设、文字解说等，在原来单一实物展厅基础上，新增了集传统工具、代表性工艺品、金属铸造工艺流程讲解等为一体的实物展厅，目前，该展厅按照相关要求正常开放。

德钦藏族弦子传习中心。该项目于2016年开始地块选址与协调工作，因多种原因，地块选址受多次变动，最终于2017年得到落实并开始实施项目设计、装修装潢、资料搜集整理等工作；2018年4月份完成了传统展厅和电子展厅专家评审工作，6月份布展，7月份正式投入使用；

斯农热巴传习馆。该项目于2016年开始实施，完成了展厅设计、装修装潢等工作；2017年收集热巴舞实物资料以及热巴舞整体情况文字整理等工作；2018年完成了传统展厅布展工作；

格萨尔综合性传习中心。该项目在前期地块选择和落

实工作中受多种因素影响，迟迟未得到解决，经我局党组会议研究决定后，于2017年计划将传习中心建设项目地块选址在德钦县图书馆，目前该项目正有序推进，预计年内基本完工；

奔子栏锅庄传习馆。受“8·28、8·31”地震影响，

导致奔子栏镇文化活动中心重建，经多方协调后，于2016年完成了文化活动中心用房建设；2017年开始实施奔子栏锅庄传习馆建设；2018年上半年完成了电子展厅、传统展厅布展工作，下半年开始正式投入使用。

（六）抢救性记录与保护工作开展情况

我县于2016年起启动四级名录项目、项目代表性传承人资料抢救性记录工作，利用数字多媒体等现代技术手段，通过视频、录音、照片、文字等多种方式，全面系统记录代表性传承人掌握的非遗知识和精湛技艺，为后人传承、研究、宣传、利用非遗留下宝贵资料。目前已完成了国家级非遗保护名录项目《梅里神山祭祀》、《迪庆锅庄（奔子栏锅庄）》、《迪庆热巴（斯农热巴）》；省级非遗保护名录项目《拖顶藏族酒歌》、《德钦藏族弦子舞》、《藏族金属铸造工艺》；州级保护名录项目《德钦糕点制作技艺》、《筛巴学勒》、《藏族传统酿酒工艺》等，并完成了40多个省、州、县级代表性传承人资料抢救性记录和补充调查工作。

（七）数据库和档案建设

在田野调查基础上，将四级保护名录项目和项目代表性传承人资料进行汇总整理，形成文字、图片、视频、音频等资料，并将这些资料录入电脑，形成电子档案，即所谓的小型数据库资料；同时还建立了相对应的纸质档案，对四级名录中的每个项目和项目代表性传承人资料经过梳理后归档。

（八）其他工作

1、2月21日（初六）联合县文化馆在德钦县温商财富广场组织“相约梅里，民族民间传统文化展演”活动；

2、3月31日至4月2日参加云岭乡西当村“传统舒古尼苏节”活动，并收集整理了民俗节庆中的酒歌、“达宝”等资料；

3、6月9日全国第二个文化和自然遗产日期间，组织12个代表队参加迪庆州第二届民族民间原生态歌曲展演活动；

4、7月21日至23日组织了“首届香格里拉梅里雪山弦子节弦子擂台赛活动”，共有6支队参赛，每天组织一场擂台赛，每场参加人数达1000多人。在活动中，对擂台赛整个过程进行拍摄记录，并对弦子歌词进行收集，整理成藏文版保存；

5、9月9日至15日组织格萨尔说唱及康巴藏族服饰表演队共计20余人参加“第十届康巴艺术节”展演活动；

完成奔子栏锅庄曲调及歌词的收集整理工作；

完成格萨尔唱调（12首）录制工作；

完成藏族锅庄“序曲”、藏族“当谐”（说辞）、藏族

传统“勒”（长调）等资料的收集整理工作；

制作时长40余分钟的白玛扎史弦子教学片。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

1、德钦县文化遗产保护所是由2013年德钦县机构合并、撤分时由县文物管理所和县非物质文化遗产保护中心组成。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2、单位编制人数为：事业编制人数为5，实有人数为4人，财政全额下达人数为4人。

无车辆编制

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（一） 收入基本情况

德钦县文化遗产保护所2018年度收入合计315.05万元。其中：财政拨款收入315.05万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

（二）收入增减情况说明

与上年对比增加227万多，主要原因是2018年度的项目比2017年度项目多，项目收入增加，导致了2018年总收入大于2017年。

收入结构分析图

二、支出决算情况说明

（一）支出基本情况

德钦县文化遗产保护所2018年度支出合计215.04万元。其中：基本支出105.85万元，占总支出的49.2％；项目支出109.2万元，占总支出的50.8％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（二）支出增减情况说明

与上年对比支出增加了126.44万元,主要原因是2018年项目多，项目支出年多，导致了2018年支出多于2017年。

（一）基本支出情况

2018年度用于文化遗产保护所正常运转的日常支出105.85万元。与上年对比增加17.25万元，比上年增加16.29%,主要原因是基本收入增加较多，在2018年，德钦县按照国家津补贴标准，提高其工资中的津贴，导致其工资福利收入大幅上升;基本工资支出19.67万元.比2017年增加了7.42万元。津贴补贴支出41.29万元，社会保障和就业支出9.66万元，比上年增加了0.63万元；其他工资福利支出1.64万元，人员经费支出占基本支出的91.92％；办公费2.4万元，工会经费1.1万元，委托业务费费0.5万元，日常公用经费占基本支出的3.7％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障德钦县文化遗产保护所为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出109.2万元。与上年对比增加了109.2万元,主要原因是2018年度新开展项目。具体项目：（1）国家非物质文化遗产保护专项资金98万元用于专项业务工作经费支出，占项目支出89.74%；(2）2018年度省级非物质文化遗产传承人补助11.2万元用于传承人补助支出，占项目支出10.26%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县文化遗产保护所2018年度一般公共预算财政拨款支出315.05万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了227万元,主要原因是2018年开展项目多，所以一般公共预算财政拨款总支出比2017年度多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出315.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于（1）工资福利支出97.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.9%：基本工资支出19.67万元、津贴补贴支出41.29万元、社会保障和就业支出9.66万元、其他工资福利支出1.64万元（2）商品和服务支出8.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。：办公费2.4万元、维护费1.2万元、工会经费1.1万元、手续费0.06万元、差旅费3.16万元、委托业务费0.55万元（3）资本性支出109.2万；元其中其他资本性支出109.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.66%。（4）年末结转结余中项目支出结转100万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.74%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县文化遗产保护所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县文化遗产保护所2018年度预算收入为86.4万元，决算收入为315万元 。其中人员经费76.1万元 社会保障支出9.6万元 ， 商品和服务支出8.4万元.

三、国有资产占用情况

我单位无国有资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元.

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

德钦县环境保护局决算编制说明不涉及专用名词，无需解释。