德钦县残疾人联合会2018年部门

预算编制说明

目录：1、基本职能及主要工作

2、预算单位基本情况

3、预算单位收入情况

4、预算单位支出情况

5、省对下专项转移支付情况

6、政府采购预算情况

7、预算收支增减变化情况说明

8、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）机构设置情况

机构设置：德钦县残联是行政机关单位，三定方案文件要求内设4 个股室。分别为办公室、康复室、就业教育室、宣传文化室，目前，由于单位人员未能及时配足，我联合会一直以来，以办公室牵头，组织开展其他各股室工作，自机构成立以来，未发生机构变化。

人员编制数：县残联行政编制5人，现有在册人员5人（含退休返在职1人），其中：理事长1名（正科级），副理事长1名（正科级一名和副科级一名），一般工作人员2名。

（二）主要职责

1、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求。

2、团结教育残疾人遵纪守法、乐观进取，自尊、自信、自强、自立。

3、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施、残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动。

5、协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关业务进行指导和管理。

6、管理和审发《中华人民共和国残疾人证》，会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。

7、组织社会开展为残疾人事业募捐和扶残助残活动。

8、承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好组织、综合、协调和服务工作。

9、承担县委、县政府、州残联交办的其他工作。

二、本年取得的主要成绩

2017年度德钦县残疾人联合会在县委、县政府的坚强领导下，残疾人康复、就业、教育、扶贫、文体宣传等残疾人事业取得了较大的发展，今年以来主要开展残疾人精准康复服务工作，全县800多名残疾人享受辅助器具适配及精神病预防治疗、脑瘫儿童康复治疗等，依托全国助残日及系列助残活动慰问贫困残疾人达300多人次，支持100多户残疾人家庭自主创业，向残疾人就业示范点安置5名残疾人就业，辐射带动20名残疾人脱贫。今年送8名听障残疾人适龄儿童到香格里拉特殊教育学校就读，同时对20名大中专残疾学生及困难残疾人家庭学生给予助学补助。选派残疾文艺表演队参加州级残疾人文艺汇演，选派6名残疾人运动员参加州残联举办的首届残疾人运动会，并获得一金二铜的优异成绩。2017年度重视残疾人就业保障金征收工作，向全县行政企事业单位征收残保金，共征收200多万元。

三、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 4人，事业编制1人。在职实有4人，退休返在职1人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2017年部门财务总收入 944.68万元，其中：一般公共预算828.98万元，政府性基金115.70万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款情况

2017年部门财政拨款收入951.72万元，其中:本年收入944.68万元，上年结转收入70.42万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款828.98万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款115.70万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

五、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 137.29万元。本级财力安排支出 137.29万元，其中，基本支出126.29万元，项目支出11万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出106.95万元；社会保障和就业支出12.75万元；医疗卫生与计划生育支出8.45万元；住房保障支出9.14万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出137.29万元，项目支出11万元）。

六、省对下转向转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无相关情况。

（二）与中央配套事项

无相关情况。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年度由于在职人员调出，相应减少工资总额及五险一金数额。

（二）项目支出预算变动的主要原因

项目支出无变动。

1. ‘三公’经费

   无较大变动

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   无相关情况。

   （二）机关运行经费安排

   一般公共服务支出106.95万元；社会保障和就业支出12.75万元；医疗卫生与计划生育支出8.45万元；住房保障支出9.14万元。

   （三）国有资产占用情况

   鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

2018预算公开表格.xlsx