德钦县接待办2018年部门预算

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附件一：德钦县接待办2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三） 重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

附件二：德钦县接待办2018年部门预算附表

表一、2018年部门财政拨款收支预算总表

表二、2018年部门一般公共预算支出表

表三、2018年部门基本支出预算表

表四、2018年部门政府性基金预算支出表

表五、2018年部门财务收支预算总表

表六、2018年部门收入总表

表七、2018年部门支出总表

表八、2018年部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

表九、2018年部门三公经费预算财政拨款情况表

表十、2018年项目支出绩效目标表(州本级)

表十一、2018年省对下转移支付绩效目标表

表十二、2018年部门政府采购预算表

德钦县接待办2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

１、负责接待到我县视察工作、开展调查研究、检查指导和帮助以及从事其他公务活动的处级以上领导干部；

２、负责接待省外到我县考察调研、经济交往和从事其它公务活动的处级以上领导干部；

３、负责接待友邻地区前来我县调研、考察、经济协作的处级以上领导干部以及上级交由我县接待的外宾；

４、负责接待到我县采访报道或帮助宣传工作的各类媒体来宾、记者等。

５、负责到我县调研、考察、督察、检查，帮助工作，需由我县接待的其它人员；

６、负责我县副处级以上领导带队到省内及省外调研、考察、经济交往的后勤保障工作；

７、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，德钦县接待办机构规格为参公单位正科级，内设２个科：综合科、接待科，参公编制数为６名，实有人数为４人。车辆编制３辆，实有３张公务用车。

（三）重点工作概述

县党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、人民团体和参照公务员法管理事业单位的公务接待提供后勤保障服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制２０１８年部门预算单位共１个。其中：财政全供给单位１个；无部分供给单位和特殊供给单位；自收自支单位０个。财政全供给单位中行政单位０个；参公管理事业单位１个；非参公管理事业单位０个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制６人，其中：行政编制 ０人，参公事业编制６人。在职实有４人，其中： 财政全供养 ４人，财政部分供养１人为聘用的临时工，非财政供养０人。

离退休人员 ０人。

车辆编制３辆，实有车辆３辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 382.56万元，其中：一般公共预算382.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 382.56万元，其中:本年收入382.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款382.56万元（本级财力382.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 382.56万元。本级财力安排支出 382.56万元，其中，基本支出82.56万元，项目支出300万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2010301行政运行362.63万元，其中项目支出300万元，基本支出62.63万元，主要用于人员工资支出和公用包干经费。2080505养老保险8万元，其他社会保障缴费和医疗保险支出5.84万元，2210201住房公积金6.08万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组382.56万元，（其中：基本支出82.56万元，项目支出300万元）。

1. “三公经费”增减变化情况原因说明

   本单位“三公”经费预算与上年相比无变化

   五、省对下专项转移支付情况

   （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

   本部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

   （二）与中央配套事项

   本部门无中央配套事项。

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   本部门无按既定政策标准测算补助事项。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

   七、预算收支增减变化情况说明

   （一）因调资导致基本支出预算增加工资福利支出。

   （二）因调资增加基本养老保险费支出。

   （三）因人员增加导致基本支出工资福利支出。

   八、项目支出预算变动的主要原因

   项目支出预算比上年增加3万元，同比增长1%。

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

三公经费：三公经费即三公消费，指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费日常支出82.56万元，包括：1、工资福利支出78.91万元，(其中：基本工资10.33万元，津贴补贴45.16万元，奖金0.86万元，养老保险8万元，其他社会保障交费0.21万元，基本医疗3.55万元，公务员医疗2.02万元，住房公积金6.08万元，其他工资和福利支出2.64万元），占基本支出的96％；2、商品和服务支出3.65万元（包干经费2.63万元，工会经费1.02万元）占基本支出的4％；。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

1. 重点项目预算绩效情况说明

   本单位年初预算无重点项目预算

德钦县接待办部门预算公开情况表20180212102418769.xlsx