目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

德钦县人民政府扶贫开发办公室2018年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

部门主要职责是贯彻落实省、市、县扶贫开发、农业综合开发方针、政策和规定，制定全县配套政策和管理细则。编制扶贫开发、农业综合开发中长期规划和年度计划，指导全县乡镇开展扶贫开发和农业综合开发工作。负责全县扶贫开发、农业综合开发项目评估论证、立项申报、计划下达和组织实施工作，建立县级扶贫开发、农业综合开发项目库。负责革命老区扶贫开发调研、规划编制、立项申报和开发项目整合实施工作。负责全县扶贫开发、农业综合开发项目资金的筹集管理和监督检查工作。负责协调金融部门开展农村信贷扶贫工作，组织落实信贷扶贫和小额扶贫到户贷款投放工作。负责组织实施全县扶贫重点村建设、扶贫移民搬迁、产业开发扶贫工作。负责组织实施全县农业综合开发土地治理和产业化经营项目。负责全县社会扶贫工作，组织协调县直部门、单位和企事业开展结对帮扶工作，负责省市部门在县联乡（镇）包村扶贫的协调和联络工作。负责全县扶贫“雨露计划”劳务技能培训项目的组织和实施工作。负责全县扶贫开发、农业综合开发管理人员的业务培训。组织开展科技培训工作。负责全县贫困村互助资的指导和监管工作。负责全县扶贫开发、农业综合开发统计和监测工作。负责全县外资扶贫协调衔接管理工作。负责全县省部级以上农民劳动模范的资格审查和经费管理工作。负责本单位党的建设、党风廉政建设、精神文明建设和改革、发展、稳定工作。承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

德钦县人民政府扶贫开发办公室，内设4个职能股室，分别为综合股、项目管理股、易地扶贫股、对口帮扶股。

（三）重点工作概述

2018年我县扶贫开发工作的总体思路是：以实现扶贫对象“两不愁三保障”为目标，进一步解放思想，更新观念，突出片区开发重点，积极整合各类资源，加大投入力度，把稳步解决精准识别贫困人口贫困问题作为首要任务，以精准扶贫为根本，以专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫为支撑，加强贫困人口集聚区的基础设施建设，加大贫困农户的产业扶持力度，提升贫困群体的劳动技能，促进德钦县经济社会和谐发展，确保2020年全面建成小康社会。

按照《德钦县脱贫攻坚三年行动计划》，我办2018年预计投入省级以上资金8775万元，对口帮扶资金4410万元，专项贷款20000万元。实施2018年预脱贫10个贫困村、2个非贫困村村内户外道路、公共基础设施、易地搬迁、太阳能路灯安装、产业扶贫、能力素质提升等扶贫开发项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2018年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 12人，事业编制3人。2017年度实有人员11人，其中：行政在职人员8人，退休返在职1人，事业在职人员2人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入209.617618万元，其中：一般公共预算209.617618万元,较之上年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 209.617618万元，其中:本年收入209.617618万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款209.617618万元（本级财力209.617618万元），较之上年有所减少。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 209.617618万元。本级财力安排支出209.617618万元，其中，基本支出209.617618万元，较之上年有所减少，2018年无项目支出。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、行政部分基本支出1709431.32元，其中（1）工资性支出：1195900元（其中：基本工资241104元，津补贴838704元，13月奖金20092元，自治州津贴96000元，半供养人员经费19200.00元）（2）社会保障缴费支出：296538.36元（工伤保险845.92元，生育保险1691.83元，基本医疗75576.48元，公务员医疗保险43186.56元，大病保险1200元，养老保险173201.6元，失业保险835.97元）

（3）商品和服务支出64233.28元（包干经费42000元，福利费640元，工会经费21593.28元，车辆（2辆）费0元）

（4）对个人和家庭补助支出:152759.68元（住房公积金129559.68元、体检费4000.00元）

2、事业部分基本支出386744.86元，其中（1）工资性支出：271698元（其中：基本工资49176元，津补贴142608元，13月奖金4098元，自治州津贴24000元，绩效工资51816元）（2）社会保障缴费支出：67796.298元（工伤保险188.11元，生育保险376.22元，基本医疗17045.28元，公务员医疗保险9740.16元，大病保险300元，养老保险38442元，失业保险1704.53元。）

3、商品和服务支出17030.08元（包干经费12000元，福利费160元，工会经费4870.08元，）

4、对个人和家庭补助支出:30220.48元（住房公积金29220.48元，体检费1000元）

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出209.617618万元，项目支出0万元）。

1、行政部分基本支出1709431.32元，其中（1）工资性支出：1195900元（其中：基本工资241104元，津补贴838704元，13月奖金20092元，自治州津贴96000元，半供养人员经费19200.00元）（2）社会保障缴费支出：296538.36元（工伤保险845.92元，生育保险1691.83元，基本医疗75576.48元，公务员医疗保险43186.56元，大病保险1200元，养老保险173201.6元，失业保险835.97元）（3）商品和服务支出64233.28元（包干经费42000元，福利费640元，工会经费21593.28元，车辆（2辆）费0元）（4）对个人和家庭补助支出:152759.68元（住房公积金129559.68元、体检费4000.00元）。

2、事业部分基本支出386744.86元，其中（1）工资性支出：271698元（其中：基本工资49176元，津补贴142608元，13月奖金4098元，自治州津贴24000元，绩效工资51816元）（2）社会保障缴费支出：67796.298元（工伤保险188.11元，生育保险376.22元，基本医疗17045.28元，公务员医疗保险9740.16元，大病保险300元，养老保险38442元，失业保险1704.53元。（3）商品和服务支出17030.08元（包干经费12000元，福利费160元，工会经费4870.08元，）（4）对个人和家庭补助支出:30220.48元（住房公积金29220.48元，体检费1000元）

（三）无项目支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门没有列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出比上年减少原因是（1）2017年人员调动比较频繁，导致基本支出比上年有所减少，2018年无项目支出。（2）包干经费，因2018年人员减少，包干经费比上年有所减少。

（二）“三公经费”编制说明：2018年，部门预算核定县扶贫办公务接待限额1.62万元，比2017年（1.98万元）减少0.36万元，因人员减少2人，包干经费相应减少，公务接待限额也有所减少（比上年减少0.36万元）。为有效控减“三公经费”，县扶贫办制定了公务接待管理办法，对公务接待实行归口管理，控制标准、限制陪同人数，完善申请、报批、结算审批手续。加强对公务用车运行管理，因实行公车改革，2018年度不再预算安排车辆运行费用。

（三）本单位无政府性基金支出预算。

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）今年无项目预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

工资福利支出包含：工资性支出、社会保障缴费。
工资性支出包含：基本工资、各项津贴、绩效工资、年终

一次性奖金
社会保障缴费包含：养老保险、失业保险、工伤保险、

生育保险、基本医疗保险、公务员医疗保险、大病医疗保险。
对个人和家庭的补助支出包含：住房公积金、体检费。
商品和服务支出包含：公用包干经费、工会费、福利费。

（二）机关运行经费安排

为完成2018年工作任务，县扶贫办办支出预算编制，除正常安排人员经费、商品服务支出、对个人和家庭补助支出，全年支出预算209.617618万元。其中：
1、工资和福利支出183.1932658万元（其中：人员工资146.7598万元，人员五险支出36.4334658万元）；由于调整基本工资标准，导致人员支出增幅：
2、商品服务支出26.424352万元，导致商品服务支出增幅，还有人员工资调整住房公积金变动。
3、无项目支出。

（三）国有资产占用情况

无

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年无项目预算。

德钦县扶贫办2018年部门预算公开情况表（20180109）.xlsx