关于德钦县旅游局

2018年部门预算编制的说明

根据德钦县财政局的相关规定，编制了2018年预算，现将预算情况说明如下：

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门基本情况

三、2018部门预算收支情况

四、省对下专项转移支付情况

五、政府采购预算情况

六、预算收支增减变化情况说明

七、一般公共预算三公经费支出表按因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费公开

八、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

研究制定全县旅游事业发展战略目标和方针政策，编制旅游发展的中长期规划和年度计划，拟定全县旅游管理的行政法规，规章制度并监督实施。负责全县旅行社、星级饭店、A级旅游景区（点）质量等级评定、导游队伍、旅游安全生产及特种旅游事务等管理工作。

（二）机构设置情况

县旅游局机构设立：办公室，旅游发展规划股，旅游市场监督和旅游执法队。

二、部门基本情况

纳入本部门2018年部门预算编报的单位共1个，为行政单位,和上年无增减变动。核定编制13人，其中：行政编制 8、行政工勤 1人、事业参公编4人。本单位上年年末实有人员8人，其中：行政6人、行政工勤2人。实有离退休人员1人。

三、2018年部门预算收支情况

为了保证旅游工作的顺利推进，促进全县社会稳定和经济健康发展，按照确保人员工资发放和日常工作运转的原则，根据县定额标准，预算经费如下：

1. 部门收支概况

   1、收入预算：2018年年初预算财政拨款数1681310.24元。

   2、支出预算：2018年年初预算财政拨款数1681310.24元。

   3、“三公”经费预算：2017年“三公”经费预算数为14400.00元，全为公务接待费；2018年“三公”经费预算数为14400.00元，全为公务接待费。

   4、三公经费增减变化原因等说明信息

   2017年和2018年“三公”经费预算没有增减变化。（本单位没有车编，所以没有公务用车购置及运行费预算；2017年和2018年本单位无出国（境）费预算；2017年和2018年由于本单位在职人员数不变，包干经费预算数不变，所以公务接待费预算也不变。）

   （二）财政拨款支出预算

   1、基本支出1681310.24元，其中：

   （1）工资性支出1179352.00元（基本工资233832.00元，津补贴830034.00元，自治州津贴96000.00元，年终一次性奖金19486.00元）

   （2）社会保障支出292499.72元（基本养老保险169966.40元，失业保险 1822.30元，基本医疗保险74467.26元，公务员医疗保险42552.72元，大病保险1200.00元，工伤保险830.35元，生育保险1660.69元）

（3）对个人和家庭补助支出141542.16元（遗属补助7884.00元，医疗体检费4000.00元，住房公积金127658.16元，退休干部慰问金2000.00）。

（4）商品和服务支出 769916.36元（公用包干经费48000.00元，昆明长水机场旅游形象宣传广告投放资金700000.00，工会经费21276.36元，福利费640.00元）

（三）2018年的预算收入与2017年相比

基本支出比上年有所增加，原因是2018年工资普调，工资福利支出上涨，社会保障缴费以及相应的工会经费，住房公积金上涨。包干经费预算人数跟上一年一样，所以包干经费不变。

四、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

六、预算收支增减变化情况说明

基本支出预算变动主要原因是工资和保险变化。基本支出预算变动主要原因是工资和保险变化。

今年本单位没有做项目支出预算，今年本单位没有做项目支出预算。

七、一般公共预算三公经费支出表按因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费公开

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

   公务用车购置支出0万元。

   公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

   八、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （二）国有资产占用情况

   无

   （三）重点项目预算的绩效目标等预算情况说明

   无

   （四）机关运行经费安排情况

   办公费2.51万、差旅费0.8万、维修维护费0.5万、培训费0.2万、劳务费0.7万、工会经费2.14万、福利费0.06万。

   德钦县旅游局

   2018年1月8日

德钦县旅游局部门预算公开情况表.xlsx