监督索引号53342200171200000

附件1-8

关于德钦县团委部门

2019年部门预算编制的说明

目录

一、 部门主要职能

1、 部门主要职责

2、 机构设置情况

3、 重点工作概述

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 省对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门预算收支增减变化情况说明

八、 项目收支增减变化情况说明

九、 其他公开信息

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、部门基本职能及主要工作

1、主要职责：县团委的主要职能是领导全县共青团工作；指导各乡镇团委和县直团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设；规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作；负责非公经济组织团建工作。组织指导全县团员青年的思想政治教育；策划并实施全县大型青少年宣传教育活动；负责全县共青团信息宣传工作。负责青工、青农战线先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作；负责全县青年文明号的创建与管理工作；指导农村青年开展科技学习、参与实用技术培训，指导农村团的基层组织建设工作。负责全县希望小学的争取、建设资金的筹集、工程建设管理；负责办理希望工程助学金的管理和划拨工作；负责上报希望工程救助对象；办理希望工程办公室日常事务。指导全县少先队工作；负责少先队组织发展工作；倡导并指导开展各种形式的少先队活动；加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导；推进少先队理论研究工作的指导与发展等。在县综治委领导下，负责开展青少年道德、纪律和法制教育，宣传贯彻《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》；负责营造维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪的良好社会氛围；贯彻实施好《公民道德建设实施纲要》，提高青少年综合素质。完成上级交办的其他工作。

1.机构设置情况

德钦县团委是独立编制预算机构，属行政单位，下设1个内部科室分别为：办公室。德钦县团委属行政单位，核定编制数为5人。

2.2019年度重点工作任务介绍

2019年，德钦县团委重点工作如下：1、结合“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育，认真学习贯彻党的十九大、团的十七大、县委十一届七次全会、习近平总书记系列重要讲话精神，切实增强党性修养，改进机关工作作风。2、以社会主义核心价值体系教育为核心，在培育新一代德钦有为青年中担当重任。3、积极发扬“党有号召、团有行动”的优良传统，以科学发展观为统领，发挥好团组织自身优势，增强团组织的凝聚力，提高团组织的战斗力，为推动全县经济社会又好又快发展做出新的更大的贡献。4、牢固树立只有“竭诚服务青年、维护青年利益，才能团结青年、赢得青年”的观念，从解决青年最关心、最直接、最现实的利益问题入手，不断加大服务青年的工作力度，强化工作措施，拓展工作领域，促进青少年健康成长、全面发展。5、以基层团委重点，不断推进团的自身建设。6、继续擦亮“希望工程”品牌，积极承接政府公益项目，进一步加强与民间公益组织的合作，创新公益渠道。实做好留守儿童的关怀和帮扶工作。

二、部门基本情况

1.部门预算单位构成

德钦县团委是独立编制预算机构，属行政单位，下设1个内部科室分别为：办公室。德钦县团委属行政单位，核定编制数为5人。

2、部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县团委属行政单位，核定编制数为5人，其中：行政编制 5人；现有实有人员2人（在职人员2人），无退休人员；在编实有车辆1辆。

3.部门汇总预算情况

纳入团委2019年预算编报的单位共1共个，其中行政单位1个。2019年德钦县团委汇总预算总收入186.73万元，其中：一般公共汇总预算186.73万元。

2019年德钦县团委汇总预算总支出186.73万元，其中：一、基本支出168.73万元.二、项目支出18万元1、乡镇团工作经费（科目2012901）：8万元。2、县共青团专项工作经费（科目2012901）：10万元。

三、部门预算收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年德钦县团委预算总收入186.73万元，其中：一般公共预算186.73万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

德钦县团委2019年财政拨款预算汇总收入186.73万元，其中：一、基本支出1687310.34元，其中：（1）工资性支出科目2012901：352546.00元（基本工资58728.00元，津补贴269724.00元，13月奖金4894.00元，半供养人员经费19200.00元）；（2）社会保障缴费支出：80353.06元（工伤保险249.05元科目2082702，生育保险498.09元科目2082703，基本医疗18770.64元科目2101101，公务员医疗保险10726.08元科目2101103，大病保险300.00元科目2101199，养老保险49809.20元科目2080505）；（3）商品和服务支出19517.64元科目2012901（包干经费14000.00元，福利费160元，工会经费5363.04元，办公取暖费 0元）；（4）对个人和家庭支出:1234888.24元（住房公积金32178.24元科目2210201，其他对个人和家庭补助46个村团代表补助55200.00元科目2012901，体检费1000.00元科目2012901，25位志愿者工资补助11456510.00元科目2012901）。二、项目支出18万元1、乡镇团工作经费（科目2012901）：8万元，主要用于乡镇团委开展业务工作，列商品与服务支出办公费支出8万元。2、县共青团专项工作经费（科目2012901）：10万元，主要用于县团委开展业务工作，列商品与服务支出培训费4万元，差旅费5万元，其他商品与服务支出1万元。

四、部门预算支出情况

以巩固“两个确保”，围绕“机构运转”，为保证全县共青团工作目标的顺利实现，促进全县社会稳定和经济健康发展。按照确保人员工资发放和日常工作运转的原则，根据县定额标准，我委预算经费支出如下：

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、基本支出1687310.34元。其中：

(1)、工资性支出：352546.00元科目2012901（基本工资58728.00元，津补贴269724.00元，13月奖金4894.00元，半供养人员经费19200.00元）

(2)、社会保障缴费支出：80353.06元（工伤保险249.05元科目2082702，生育保险498.09元科目2082703，基本医疗18770.64元科目2101101，公务员医疗保险10726.08元科目2101103，大病保险300.00元科目2101199，养老保险49809.20元科目2080505。）

(3)、商品和服务支出19517.64元科目2012901（包干经费14000.00元，福利费160元，工会经费5363.04元，办公取暖费 0元.）

(3)、对个人和家庭补助支出:1234888.24元【一.住房公积金32178.24元科目2210201。二 .其他对个人和家庭补助科目2012901（1、46个村团代表补助55200.00元、2、体检费1000.00元.3、25位志愿者工资补助11456510.00元）】

2、项目支出18万元

(1)、乡镇团工作经费（科目2012901）：8万元，主要用于乡镇团委开展业务工作，用于乡镇团委办公经费支出8万元。

(2)、县共青团专项工作经费（科目2012901）：10万元，主要用于县团委开展业务工作，用于基层团委差旅费支出5万元，基层团委培训支出4万元，基层团委其他商品与服务支出1万元。

年预算总合计：1867310.34元。

（二）2019年的预算收入与2018年相比

1、基本支出比上年增加原因是（1）2018年1月起工资普调，工资福利支出上涨，社会保障缴费以及相应的工会经费、住房公积金上涨。（2）包干经费，我委2018年编制5人，实有2人，包干经费与上年一致。

2、项目支出18万元，其中县级团委工作经费10万元，六乡两镇团委工作经费8万元（科目2012901）。

（ 三）“三公经费”编制说明

2019年“三公”经费预算数为1.05元，其中：公务接待预算数为0.7万元，公务用车运行维护费为0.35万元。2019年预算数是根据包干经费的一定比例计算。2019年“三公”经费预算比2018年“三公”经费预算数（0.42万元）增加0.63万元，比上年增幅150%，增加原因是2019年“三公”经费预算比例比2018年“三公”经费预算比例提高50%；其中：2019年公务接待费预算数0.7万元，比2018年公务接待费预算数0.42万元增加0.28万元，增加原因是2019年公务接待按包干经费50%的比例预算，2018年公务接待按包干经费30%的比例预算。2019年公务用车运行维护费预算为0.35万元，比2018年公务用车运行维护费增加0.35万元，增加原因是2019年公务用车运行维护费按包干经费的30%预算，2018年无公务用车运行维护费预算。2019年，部门预算核定县团委公务接待限额0.7万元，比2018年（0.42万元），增加0.28万元，因2019年按包干经费的50%预算公务接待费，公务接待限额有所增幅。为有效控减“三公经费”，县团委制定了公务接待管理办法，对公务接待实行归口管理，控制标准、限制陪同人数，完善申请、报批、结算审批手续。加强对公务用车运行管理，2019年度预算安排车辆运行费用0.35万元，按包干经费的30%来预算。

（四）本单位无政府性基金预算支出

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）中央配套事项

我单位无中央配套事项目。

六、政府采购预算情况

本单位2019年采购预算1万元，从2012901县团委专项工作经费中预采购1万元的办公设备，比2018年预算增加100%，增加原因是2019年预采购办公设备，2018年无采购预算。

七、部门预算收支增减变化情况说明

为完成2019年工作任务，县团委支出预算编制，除正常安排人员经费、商品服务支出、对个人和家庭补助支出外，还安排了项目经费，全年支出预算186.73万元。其中：

1、工资和福利支出43.29万元，比上年38.94万元增加4.35万元，增加原因是人员工资调整所以人员工资比上年有所增加。

2、商品与服务支出1.95万元，与上年1.95万元一致，无变动。

3、项目支出18万元，与上年18万元一致，无变动。

4、对个人和家庭的补助支出123.49万元。

八、项目支出预算变动的主要原因

2019年部门项目总预算数为18万元，与上年18万元一致。

（一）乡镇团委工作经费8万元：为基层团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部，为全镇团员青年的思想理论教育和文化活动规划，组织实施青年志愿者行动，开展丰富多彩的有益活动，选树、表彰各条战线优秀青少年典型。

（二）县团委专项工作经费10万元：为教育引导基层团员青年树立正确择业观念，积极投身社会主义市场经济建设，组织开展争创“青年文明号”和争当“青年岗位能手”活动，提高青年职工科技创新能力，为企业创效作贡献。研究、指导基层中小学共青团、少先队工作在全面推进素质教育中发挥作用。

为了使预算资金发挥最大效益，我委层层严格把关，所有支出按照新《预算法》的规定做到专款专用，同时用我委的内务制度对资金的使用程序进行约束，实行财务管理支出“分管领导”一支笔的制度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

为完成2019年工作任务，县团委支出预算编制，除正常安排人员经费、商品服务支出、对个人和家庭补助支出外，还安排了项目经费，全年支出预算186.73万元。其中：

1. 工资和福利支出43.29万元，比上年38.94万元增加4.35万元，增加原因是人员工资调整所以人员工资比上年有所增加。

2.商品与服务支出1.95万元，与上年1.95万元一致，因在职人数与上年一致，故包干经费预算无变动。

3.项目支出18万元，与上年18万元一致，无变动。

4.对个人和家庭的补助支出123.49万元，与上年123.49万元一致，无变动。

德钦县团委严格按照部门预算总体要求，大力压减公用经费，部门预算要求我委在完成年度目标任务的同时，处处做到厉行节约。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）部门预算绩效情况说明

德钦县团委预算绩效管理工作在县财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，将18万元项目列入绩效评价范围，重点对德钦县基层团建工作开展了2个项目支出预算绩效评价。2019 年德钦县团委共申报项目2 个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排18万元，编制绩效指标2个，其中:重点项目 2个，财政预算安排18万元。2019年德钦县团委对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。下一步，德钦县团委将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

附：部门预算公开表

共青团德钦县委员会

2019年01月22日

监督索引号53342200171200111

附件1.部门预算公开情况表德钦县团委2019年 (1).xlsx