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监督索引号53342200171400000

德钦县工商业联合会2019年部门预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、项目支出预算变动的主要原因
九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作；办好会办企业、事业；承办政府和有关部门的委托事项。

2、负责联单位人事和机构编制管理工作；协同有关部门组织开展全工商联体制改革。

3、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

德钦县工商业联合会为县级机构，正科级级建制，主席一名（副处级兼职不占工商联编）、党组书记一名（兼职不占工商联编）常务副主席一名（正科）、秘书长一名（副科）内设办公室、综合科。

(三）重点工作概述

一、围绕党政大局，认真开展各项中心工作

1、积极做好精准扶贫工作

自精准扶贫工作开展以来，我联积极配合县委县政府的扶贫决策认真开展好所属挂钩点的各类扶贫任务，截止12月，我联先后组织工作人员配合拖顶乡大村开展贫困户动态管理工作任务，为其解决工作经费3万元、“四美四净四提升”居家环境整治经费5万元；主席挂包村洛玉给予工作经费2万元；为贫困户送去粮油、慰问金等预计0.63万元。动员非公企业和非公人士参与到精准扶贫中，帮助因学致贫的大学生送去助学金预计9万元，做到真帮实效，有效开展帮扶工作。

2、开展民营企业评议政府职能部门工作

2018年，自省工商联启动评议工作以来，我联按照相关工作部署，积极与分管领导汇报，制定了相应的《民营企业评议政府职能部门工作领导小组》和《实施方案》。12月17日，我联按照《云南省人民政府办公厅关于印发云南省民营企业评议政府职能部门工作方案（暂行）的通知》（云政办函{2017}94号）、《迪庆州工商联民营企业评议政府职能部门工作实施方案》的通知（迪联发{2017}26号）要求，完成32户不同行业、不同产业的民营企业经济代表线下评议工作，并发放相关宣传材料。其中：中小微企业12户、个体会员20户。

3、推进商会建设，继续务实基层组织

以班子建设好、团结教育好、服务发展好、自律规划好为内容，开展商会建设活动。我联经过一年多的筹备，在今年4月份顺利完成了德钦县工商业联合会拖顶商会的成立，突破了“零”商会纪录。

二、抓主业履主责，推进工商联各项工作有序开展

1、走访企业，为会员企业服务工作得到加强

为了准确了解民营企业的基本情况和现状，及结合“六有”“十有”商会调研及有关民营企业运营状况调研等活动。采取走、访、看、听等形式进行调研，认真听取企业生产经营情况的汇报，了解企业发展的状况、存在的困难及下一步发展规划。

2、发挥优势，光彩事业活动迈上新台阶

2018年，我联通过光彩事业渠道与香格里拉瑞泰工贸有限公司联系，为20名贫困大学生送去4万元的助学金；德钦县建筑安装有限责任公司为10名品学兼优的应届大学生送去5万元的助学金；“11.03”金沙江白格堰塞湖泄洪洪峰给拖顶商会会员造成严重破坏，我联带头组织会员为受灾较为严重的拖顶商会会员筹集捐款86310.00元，并及时将资金送到商会负责人手中。

我联根据上级和我县“百企帮百村”实施方案，立足县情，联系实际，积极动员县内有一定规模的民营企业履行社会责任，参与精准扶贫工作。在帮扶工作实践中，我联9家民营企业会员紧紧围绕“产业帮扶、就业带动、公益投入、增强技能、健康扶贫”等重点入手，在成形产品回收上保障增收，有效激发了贫困群众的内生动力。其中帮扶涉及建档立卡户：佛山乡322户、燕门乡10户、云岭乡54户、拖顶乡99户、霞若乡88户，带动贫困户实现经济收入共计45.9万元。

3、不断创新，“走出去”工作步伐得到加快

今年来，我联十分重视内部干部职工和会员外出考察学习，全年共组织7次外出考察学习。

4、积极开展贷免扶补工作

2018年，我联“贷免扶补”工作在州工商联的精心指导下，在县委、县政府的正确领导和支持下，按照省、州关于开展“贷免扶补”工作的相关要求，充分发挥自身优势，采取有效措施，以实际行动推进创业带动就业的格局，为广大创业者办实事、办好事。2018年“贷免扶补”扶持创业 30人，报名申请“贷免扶补”30人，报名对象主要有农民工、大学毕业生，创业项目主要包括种植业、养殖业、服务业、加工业等，共发放贷款300万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 112.69万元，其中：一般公共预算112.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。2019年部门预算总支出 112.69万元。本级财力安排支出 112.69万元，其中，基本支出96.69万元，其中：

1、工资性支出：693923元（基本工资130596元，各项津补贴552444元，年终一次性奖金10883元）。

2、社会保障缴费支出：170647.81元，（失业保险：881.54元，基本医疗保险：39517.8元，公务员医疗保险22581.6元，工伤保险：527.42元，生育保险：1054.85元，大病医疗保险：600元，养老保险：105484.6元。）

3、对个人和家庭的补助支出：69744.8元，（体检费2000元，住房公积金67744.8元）。

4、商品和服务支出：32610.8（公用包干经费21000元，工会经费11290.8元，福利经费320元）。

5、2019年的预算收入与2018年相比基本支出比上年增加的原因是工资福利支出上涨，社会保障缴费以及相应的工会经费、住房公积金上涨。

项目支出16万元。项目规划：根据《德钦县第十一届县委12次常委会议纪要》，研究关于工商联工作，将每年县工商联工作经费(含业务保障、培训考察、党建)16万列入财政预算，2019年我工商联将6万元列入业务保障；6万元列入考察培训；4万元列入非公党建。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 112.69万元，其中:本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款112.69万元（本级财力112.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 112.69万元。本级财力安排支出 112.69万元，其中，基本支出96.69万元，

1、行政运行基本支出966926.41元.其中：

（1）、工资性支出：（科目代码：110201）693923元（基本工资130596元，各项津补贴552444元，年终一次性奖金10883元）。

（2）、社会保障缴费支出：170647.81元，（科目代码：2082701）失业保险：881.54元，基本医疗保险：（科目代码：2101101）39517.8元，公务员医疗保险：（科目代码：2101103）22581.6元，工伤保险：（科目代码：2082702）527.42元，生育保险：（科目代码：2082703）1054.85元，大病医疗保险：（科目代码：2101199）600元，养老保险：（科目代码：2080505）105484.6元。）

（3）、对个人和家庭的补助支出：69744.8元，（体检费（科目代码：2012801）2000元，住房公积金（科目代码：2210201）67744.8元）。

（4）、商品和服务支出：（科目代码：2012801）32610.8（公用包干经费21000元，工会经费11290.8元，福利经费320元）。

(5)、2019年的预算收入与2018年相比基本支出比上年增加的原因是工资福利支出上涨，社会保障缴费以及相应的工会经费、住房公积金上涨。

2、项目支出（科目代码：2012801）16万元。项目规划：根据《德钦县第十一届县委12次常委会议纪要》，研究关于工商联工作，将每年县工商联工作经费(含业务保障、培训考察、党建)16万列入财政预算，2019年我工商联将6万元列入业务保障；6万元列入考察培训；4万元列入非公党建。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于基本支出和项目支出。

基本支出96.69万元，

1、行政运行基本支出966926.41元.其中：

（1）、工资性支出：（科目代码：110201）693923元（基本工资130596元，各项津补贴552444元，年终一次性奖金10883元）。

（2）、社会保障缴费支出：170647.81元，（科目代码：2082701）失业保险：881.54元，基本医疗保险：（科目代码：2101101）39517.8元，公务员医疗保险：（科目代码：2101103）22581.6元，工伤保险：（科目代码：2082702）527.42元，生育保险：（科目代码：2082703）1054.85元，大病医疗保险：（科目代码：2101199）600元，养老保险：（科目代码：2080505）105484.6元。）

（3）、对个人和家庭的补助支出：69744.8元，（体检费（科目代码：2012801）2000元，住房公积金（科目代码：2210201）67744.8元）。

（4）、商品和服务支出：（科目代码：2012801）32610.8（公用包干经费21000元，工会经费11290.8元，福利经费320元）。

(5)、2019年的预算收入与2018年相比基本支出比上年增加的原因是工资福利支出上涨，社会保障缴费以及相应的工会经费、住房公积金上涨。

2、项目支出（科目代码：2012801）16万元。项目规划：根据《德钦县第十一届县委12次常委会议纪要》，研究关于工商联工作，将每年县工商联工作经费(含业务保障、培训考察、党建)16万列入财政预算，2019年我工商联将6万元列入业务保障；6万元列入考察培训；4万元列入非公党建。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组：其中：1、基本支出112.69万元主要是人员工资支出，1、工资性支出：（科目代码：110201）693923元（基本工资130596元，各项津补贴552444元，年终一次性奖金10883元）。

（2）、社会保障缴费支出：170647.81元，（科目代码：2082701）失业保险：881.54元，基本医疗保险：（科目代码：2101101）39517.8元，公务员医疗保险：（科目代码：2101103）22581.6元，工伤保险：（科目代码：2082702）527.42元，生育保险：（科目代码：2082703）1054.85元，大病医疗保险：（科目代码：2101199）600元，养老保险：（科目代码：2080505）105484.6元。）

（3）、对个人和家庭的补助支出：69744.8元，（体检费（科目代码：2012801）2000元，住房公积金（科目代码：2210201）67744.8元）。

（4）、商品和服务支出：（科目代码：2012801）32610.8（公用包干经费21000元，工会经费11290.8元，福利经费320元）。

(5)、2019年的预算收入与2018年相比基本支出比上年增加的原因是工资福利支出上涨，社会保障缴费以及相应的工会经费、住房公积金上涨。

2、项目支出（科目代码：2012801）16万元

结合本单位实际情况2019年项目经费预算情况为：

（1）、精准扶贫回访经费24000元。具体内容为：每年180人次，预计途中伙食补助18000元，燃油及修理费6000元。

（2）、每年增收会员出差六乡两镇经费11840元。具体内容为：出差34人次，预计住宿费5440元，途中伙食补助3400元，燃油费3000元。

（3）、召开2019年度执委会经费25080元。具体内容为：参会48人，预计住宿费7680元、途中伙食补助4800元、餐费9600、预计办公耗材费3000元。

（4）、非公经济人士培训费57820元：具体内容为：参加30人，预计7天，住宿费34650元、餐费23170。

（5）、计划2019年在拖顶成立基层非公党建费用41260元：具体内容为：宣传栏费用20000元、办公耗材费16000元、预计出差15天差旅费5260元（其中住宿费2400元、伙食补助1500元、汽车燃油费1360元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年的预算收入与2019年相比基本支出比上年增加的原因是工资福利支出上涨，社会保障缴费以及相应的工会经费、住房公积金上涨。

八、项目支出预算变动的主要原因

项目支出与上年度没有变动

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位无专业名词解释

（二）机关运行经费安排

1、行政运行基本支出966926.41元.其中：

（1）、工资性支出：693923元（基本工资130596元，各项津补贴552444元，年终一次性奖金10883元）。

（2）、社会保障缴费支出：170647.81元，（失业保险：881.54元，基本医疗保险：39517.8元，公务员医疗保险22581.6元，工伤保险：527.42元，生育保险：1054.85元，大病医疗保险：600元，养老保险：105484.6元。）

（3）、对个人和家庭的补助支出：69744.8元，（体检费2000元，住房公积金67744.8元）。

（4）、商品和服务支出：32610.8（公用包干经费21000元，工会经费11290.8元，福利经费320元）。

(5)、2019年的预算收入与2018年相比基本支出比上年增加3.13%原因是工资福利支出上涨，社会保障缴费以及相应的工会经费、住房公积金上涨。

2、项目支出16万元。

2019年“三公”经费决算情况公开如下：

2019年德钦县工商联一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计2.1万元，比上年减少2.01万元，比上年减少95%。原因是上年度建立拖顶乡商会接待次数较多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出1.57万元，占28%；公务接待费支出2.57万元，占62%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出1.57万元。其中：

公务用车运行维护支出1.57万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于正常出差下乡（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.54万元。其中：

国内接待费支出2.54万元，共安排国内公务接待63批次，主要用于拖顶商会筹备工作及工商联商会换届工作（相关工作产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

十、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

德钦县工商业联合会2018年机关运行经费支出19.45万元，与上年对比减少1.54%,主要原因分析2017度召开了工商联换届工作会议。部门机关运行经费主要用于正常办公、精准扶贫工作和贷免扶补工作费用

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

资产负债对比分析。

（四）部门绩效情况说明

无

德钦县工商业联合会

2019年1月22日

监督索引号53342200171400111