部门预算公开情况表.xlsx

中共德钦县委组织部2019年部门预算编制说明

目录：一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．部门职能：负责县委管理和组织部管理干部的考察，提出关于县委管理的领导班子的调整、配备的初步意见；办理县委管理干部的任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续以及有关问题的调查审理工作；组织实施选拔培养年轻干部、妇女干部、少女数民族干部、党外干部工作。 负责党群、人大、政协、法院、检察院公务员管理工作。负责全县干部信息、人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导。负责科级干部和党群、人大、政协、法院、检察院公务员档案管理。 属于财政全额拨款行政单位。

（二）机构设置情况

1．机构情况：

县委组织部设有办公室、财务统计室、干部科、两新工委四个职能股室。

2．人员情况,包括当年变动情况及原因。

2019年行政编制数为23人，事业编制数4人。年末在职职工为23人。本年调出1人，新招录1人。

（三）重点工作概述

2018年主要开展的工作是：一是紧盯目标任务，压实责任链条。为巩固党在藏区执政基础地位，着力构建县、乡、村、组四级责任体系，增强抓基层党建的主体主责主业意识。县委召开11次常委会研究部署党建工作，并召开全县基层党建提升推进会和机关、“两新”基层党建推进会，明确47项党建工作任务。分层开列基层党建责任清单和问题清单，压实各级党组织书记、班子成员和组织委员的党建责任。分级分领域制定党（工）委书记、支部书记抓基层党建责任清单，由上级党组织书记与下级党组织书记签订基层党建目标责任书，构建“书记抓、抓书记”的责任体系，并将责任清单分解到班子成员，形成“抓班子、班子抓”的共抓共推责任体系，压实组织委员和村（社区）党总支书记具体责任和直接责任。二是抓制度建设，实现跟踪问效常态化。制定《德钦县委组织部党建工作督查通报机制》、《德钦县开展流动党校活动的实施方案》、《关于开展“解困除难显力量”活动的实施方案》、《关于开展“找问题、补短板、促提升”活动的实施方案》、《关于开展“拥护核心、心向北京”》等系列方案，细化县处级干部、组工干部、乡镇领导班子、村（社区）党总支书记的工作责任，实施县、乡、村三级联动定期督查指导基层党建，建立县、乡、村党建问题清单台账，实现“一乡一清单、一村一台账”，按照每月一自查、每季一督查、半年一报告、年底述职评议考核落实工作机制，采取挂图作战、对号销账的方式逐月逐项督促检查落实。截至目前，共开展3轮督查，对8个乡镇、46个村（社区）、135个村民小组进行实地督查检查，列出问题清单216个。三是严格基本制度，推动全面从严治党向基层延伸。实行“三会一课”和党员固定日活动的报备制度和纪实制度，推行“三定一报备一纪实”制度，并通过服务平台台账进行网上督查，有效纠正“三会一课”不经常、不认真、不严肃等问题，避免“口头落实”、“报表落实”、“简报落实”等形式主义。截至目前，基层党支部（总支）报备9416次，上传云岭先锋综合服务平台报备2256次。制定党总支书记“一对一”、“面对面”交心谈心制度，46名村（社区）党总支书记、413名支部书记共与6700余名党员开展交心谈心，采集党员基本信息。四是规范基本组织，增强基层组织活力。推进农村基层党组织优化设置工作，新增16个农村党支部，调整归并2个党支部。对全县农村基层党组织进行分类定级，其中评定“先进”等次127个，评定“一般”等次428个，评定“后进”等次59个，针对党员固定活动日形式单一的问题，组织开展“解困除难显力量”活动，梳理问题759条，将其作为党员固定活动日和“三会一课”的主题，由支部（总支）对照问题清单抓整改、促落实。结合虫草季节，在高山牧场建立12个临时党支部，组织党员学习法律法规、组织党员服务群众，引导党员维护交界地区稳定。四是严管基本队伍，促进党员队伍发挥作用。严格落实发展党员工作，开展发展党员工作专项检查，对2015年、2016年发展的党员进行全覆盖检查，督促整改发展党员材料不规范620余份，为全县191名流动党员发放《流动党员活动证》，进一步强化对流动党员的管理，督促村（社区）党总支畅通与流动党员联系渠道，以QQ、微信等平台为载体，及时向流动党员推送学习内容。同时，及时将3名工作不力的村（社区）党总支书记调出，招录46名公益性岗位工作人员充实到村（社区），协助抓好党建工作。积极开展严厉整治“村霸”和庸懒滑贪“四类村官”专项整治行动，共排查出“四类村官”17人，对7人进行党纪处分，对2人进行岗位调整，对8人进行限期整改。五是发展壮大集体经济。按照“一乡一业、一村一品”的发展思路，把产业发展结构调整、发展壮大农村集体经济与整乡推进项目同规划、同统筹、同推进。六是扩大“两新”组织覆盖率。对3949个个体工商户，422个私营企业，373个合作社，56个社会团体、协会进行摸底排查，全面了解党组织设立情况与党员数量，对未达到成立党组织条件或未设立党组织的采取单独组建、联合组建、挂靠组建等方式成立党组织。七是集中开展好抓党建促脱贫攻坚工作。制定了《德钦县村民小组活动场所实施方案》、《德钦县村民小组活动场所管理办法》，协调精准扶贫指挥部、财政、民政、发改、住建等部门整合村民小组活动场所的建设资金4413万元，新建活动场所123个、重建76个、修缮及改扩建89个，新建的123个活动场所中，有115个点已经完成主体建设，9个村委会完成主体封顶。并通过整合项目的方式完成村内硬化建设376233㎡，安装太阳能路灯1220盏，建立垃圾处理池24座。审批发放850万元党员带领群众致富创业贷款，让“土专家”“田秀才”“致富能力”等乡土人才有钱创业、有钱创新，带动农村贫困群众脱贫致富。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制 23人，事业编制4人。在职实有23人，其中： 财政全供养 23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1112万元，其中：一般公共预算1112万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1112万元，其中:本年收入666万元，上年结转收入446万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款666万元（本级财力666万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1112万元。本级财力安排支出 1112万元，其中，基本支出648万元，项目支出464万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2013201行政运行，主要用于行政人员工资性支出、商品与服务支出、项目经费、体检费，总计978万元。

2080505养老保险56.6万元。

2082701失业保险0.25万元。

2082702工伤保险0.28万元。

2082703生育保险0.57万元。

2101101基本医疗保险 21万元。

2101103公务员医疗补助12万元。

2101199大病医疗保险0.3万元。

221201住房公积金37万元。

2080506职业年金6万元

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组：基本支出648万元（工资福利支出523万元其中：基本工资67万元、津贴补贴350万元、奖金6万元、绩效工资3万元、社会保障缴费支出97万元）。商品与服务支出86.4万元、对个人和家庭的补助支出38.6万元、项目支出464万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无存在省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目无

（二）与中央配套事项

中央配套事项无

（三）按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2019年本单位有政府采购。主要是办公设备，采购金额为8万元。

七、预算收支增减变化情况说明

基本支出预算比上年初预算增加，变动原因是2019年社会保障缴费及工资比2018年增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出大于2018年，2018年项目支出预算为379万元，2019年项目支出预算464万元，增加的原因是2018年项目结余333万元要在2019年支出。从而导致2019年项目预算支出大于2018年项目预算支出数。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位没有特别要解释的专业名词

（二）机关运行经费安排

行政运行经费为26万元，用于包干经费、工会经费、福利经费。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日固定资产为127万元。

十、“三公经费”预算情况

“三公经费”预算情况：公务接待费7万元;公务用车运行维护费7万元 。