2017年度德钦县委统战部部门决算公开表20181120024825028.xls

监督索引号53342200121301000

中共德钦县委统战部2017

年度部门决算公开情况

第一部分 中共德钦县委统战部单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党的统一战线方针、政策。调查研究统一战线方针、政策的贯彻落实情况和工作中出现的新情况、新问题，及时向县委县政府和上级统战部门反映，并提出开展统战工作的意见和建议。负责贯彻执行党的民族、宗教工作的方针、政策。协调、检查有关民族、宗教工作中的问题及有关方针、政策的落实情况，组织开展民族、宗教问题的调查研究。依法保护少数民族的合法权益，依法管理辖区宗教活动场所，开展对宗教活动场所的登记和年度检查工作，依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益。做好全县维稳工作。联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。承办县委、县政府和上级统战、民族宗教、侨务等部门交办的其他任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

（1）.加强学习理论知识，不断提高干部队伍的综合素质。加强学习，提高理论水平，把握好政策是搞好统一战线工作的基础和前提，也是新时期、新时代统战工作为服务社会，维护稳定的必备条件。为认真抓好各项工作，全体工作人员始终坚持把学习放在首位，加强理论知识与业务技能的学习。在自行学习理论的同时，根据工作的需要，积极参加省委、州委统战部门组织的各类培训，全年共计50多名统战工作人员（包括各乡镇维稳副书记、统战委员）参加了培训。通过认真钻研理论知识和业务技能，工作队伍的思想素质和理论素质都不同程度地得到了提高。
（2）.强化宣传力度，打牢维稳基础。为巩固寺庙爱国主义教育，三月全县开展2017年度宗教活动场所法治宣传教育活动及“健康服务进寺院”活动，围绕各项法律法规和管理办法采用通俗易懂的当地民族语言，广泛地宣传到宗教教职人员和广大信教群众中，确保每一位僧尼和信教群众都再一次受到党和国家有关宗教政策知识的宣传和教育，有效提高了宗教教职人员和信教群众的政策法律知识，为加强对宗教事务的依法管理打牢了基础，为培养“爱国爱教”的宗教教职人员凝聚了力量。同时开展“健康服务进寺院”义诊活动，武警8750部队医院的医护人员和县医院的医疗组深入宗教活动场所为教职人员进行血化验、血压测量、B超等项目检查，全县共720名僧尼免费得到体检，建立了僧尼健康医疗数据库。通过僧尼健康检查结果的汇总分析，寺院僧尼普遍存在高血压、沙眼、肩周炎等疾病，医护人员给僧尼赠送了相关的药品，并对如何有效预防和控制高血压、沙眼、肩周炎等疾病做了介绍。

（3）.慰问宗教界人士，做好回国藏胞管理工作。按照县委和上级主管部门的要求，我部看望慰问了12名老弱病残及困难僧尼。同时认真办理了国外藏胞回国探亲的管理工作，严格执行申请回国藏胞的报批程序，认真对66位回国探亲人员进行面谈，建立一人一档，并做好接待工作，拉近关系，同时加强境外藏胞回国后的跟踪管理工作，加大宣传力度，扩大影响力，保证全县宗教活动井然有序。

（4）.落实好惠寺利僧政策，积极推进寺院基础设施完善。全县僧尼全部纳入社保体系，享有最低生活保障、养老保险、医疗保险和人身意外伤害保险。同时做好寺院的基础设施修缮、完善等工作，对全县23个宗教活动场所的水、电、路等基础设施再次进行排查，同时以精准扶贫工作为契机，大力推进寺院卫生路、路灯、饮水等项目建设。

（5）.抓好党外民主人士和非公经济的工作。认真做好党外民主人士的统计，并利用各种有利契机进行沟通交流，随时掌握党外民主人士和非公经济的动态，并通过组织学习优化党外民主人士队伍，通过“贷免扶补”、“两个十万元”等政策扶持帮助非公经济的发展。

（6）.加强对相关部门和单位的领导与沟通交流。加强对民宗局、工商联、寺庙管理局的指导工作。指导县民宗局认真做好民族团结进步工作，使境内各民族紧紧团结在县委县政府周围；指导工商联在非公经济代表工作中做好引导教育工作，发挥好与党政联系的桥梁纽带作用；指导6个寺院管理局加强寺院内部协调能力，加强管理和引导工作，为构建和谐寺院发挥好积极的作用。配齐全县六乡两镇统战委员和民宗干事，并要求统战委员进入乡镇单位班子，充实统战工作队伍，维护我县的和谐稳定。

（7）.加强管理、认真指导做好各寺院的正常宗教活动，并做好寺院堪布、民管会换届工作。我县每年举行大型宗教活动的有东竹林寺的“羌姆”法会，云岭红坡寺、羊拉扎甲寺、燕门玉竹顶寺等的“格冬”法会。德钦县委高度重视民管会换届工作，统战部、民宗局寺院管理局从2017年1月开始着手准备换届工作，走访了解堪布和民管会的人选，2017年10月县委成立以县委书记张卫东为组长，县委常委统战部长吾堆为副组长换届工作领导小组。通过工作组的努力，按省委州委要求，完成东竹林寺民管会及堪布推迟换届的相关工作。

（8）.做好日常工作，提高工作效率。一是加大宗教界代表人士的培训力度，全年共组织54位宗教人士到省内和外省培训考察。二是认真做好寺院僧尼的吸收、登记和僧尼证的续报工作，结合一寺一策，一僧一册，一僧一证的要求，做好境外学经僧尼、在寺僧尼备案申请和新办补办僧尼证的上报工作，新增僧人及补办僧尼证人数410人。三是“挂包办，转走访”做好精准扶贫工作。我部干部职工联系17家贫困户，派驻一名驻村扶贫工作队员，修建6座垃圾焚烧池，并加强对贫困户的帮扶工作，共下拨资金15万元。四是加强了与芒康县、得荣县等毗邻县的维稳工作交流，并达成会晤协议，使两县统战宗教工作得到了融洽，努力形成了长效机制。七是高度重视环境美化工作，在植树节组织全体职工开展了义务植树活动。

（9）.积极开展座谈慰问工作，努力增进相互理解沟通。为进一步加强交流沟通，加深情感，增进共识，相互理解，相互支持，掌握信息，按照以往做法，在2018年元旦、春节之际，对全县依法登记的23座宗教活动场所和11位依法认定的活佛以每个宗教活动场所5000元和每位活佛5000元标准，以及各个寺院德高望重的高僧进行慰问，对各个寺院民管会成员给予生活补助。从而进一步增强了基层宗教管理工作者积极拥护党的领导，严格贯彻执行党的民族宗教政策，坚决走社会主义道路的决心和信心。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个.

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

统战部部机关下设综合室、国外藏胞工作办公室，佛协办公室三个股室。上年末共行政14个编制：其中公务员编13名（其中：佛协行政编制3名、统战部行政编10名，统战部工勤编1名）、工勤编1名。上年度年末实有12人，（其中：公务员10人、行政工勤2人），今年共行政14个编制：其中行政编13名（其中：佛协行政编制3名、统战部行政编10名，统战部工勤编1名）。实有职工12人（其中：公务员佛协3人，统战6人，统战部退休返在职1人，工勤2人）。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共德钦县委统战部2017年度收入合计519.99万元。其中：财政拨款收入459.98万元，占总收入的88.46%；2016年度收入合计554.44万元，其中：财政拨款收入484.66万元，占总收入的87.41%；2017年度财政拨款收入与上年相比减少24.68万元，主要原因是财政拨款工作经费减少。

二、支出决算情况说明

德钦县委统战部2017年度支出合计540.12万元。其中：基本支出331.08万元，占总支出的61.3％；项目支出209.04万元，占总支出的38.7％；2016年度支出合计465.41万元。其中：基本支出221.91万元，占总支出的47.68％；项目支出243.5万元，占总支出的52.32％；与上年对比增加了74.71万元,比上年增加16.05%。本年度基本支出331.08万元,上年度基本支出221.91万元比上年增109.17万元，增加49.2%,增加原因是今年人员工资调资支出增加及社会保障支出增加,其他对个人家庭补助中支出春节活佛慰问金，对民管会成员班子生活补助，对全县困难僧尼生活补助支出增加。本年项目支出209.04万元,上年项目支出243.5万元,比上年减34.46万元，减少14.15%,项目支出比例减少是因为财政拨款收入减少，人员经费支出为295.48万元, 占总支出的54.71%;日常公用经费支出为35.59万元,占总支出的6.59%;行政事业类项目支出209.04万元、占总支出的38.7%。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障统战部部门正常运转的日常支出331.08万元。2016年度用于保障统战部部门正常运转的日常支221.91万元。与上年对比增加109.17万元,增加了49.2%。增加原因是今年人员工资调资支出增加及社会保障支出增加,其他对个人家庭补助中支出春节活佛慰问金，对民管会成员班子生活补助，对全县困难僧尼生活补助支出增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出295.48占基本支出的89.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出35.59占基本支出的10.75％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障统战部部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出209.04万元,占总支出的38.71%.2016年度项目支出243.35万元，与上年对比项目支出比例减少34.46万元,比上年减14.15%,原因是项目支出比例减少是因为财政拨款项目支出减少。

具体项目开支及开展工作情况:

1.其他对个人和家庭补助36.99万元，32.04万元用于全县23座宗教场所民管会成员补助经费，为了维稳工作需要，州委统战部下拨民管会成员补助经费，利用民管会成员的带动与影响使全县僧尼进一步增强防渗透、反分裂意识。奖励金2.95万元以及侨胞补助经费2万元用于为对于在维稳工作中作出突出贡献的全县僧尼，侨胞及统战宗教情报员的奖励。主要用于加强情报信息工作，全面掌握宗教领域信息动态，完善各乡镇基层统战力量，积极发展重点寺庙，重点群体的情报信息人员,为综治维稳工作的有序开展提供更好的信息基础。

2.商品和服务支出101.48万元：年初预算14.3万元用于开展3.14及2017年度各个敏感节点工作组办公费0.17万元，差旅费1.51万元，培训费1.76万元，公务接待费2.88万元，委托业务费4.5万元，公务用车运行维护费2.99万元，其他商品服务支出0.49万元。25万元用于“零出境”专项行动工作支出差旅费7.92万元，公务接待费2.42万元，劳务费1万元，委托业务费13万元，公务用车运行维护费0.66万元。14.75万元维稳劝返资金用于开展出境人员劝返工作差旅费0.86万元，培训费0.14万元，公务接待费8.16万元，公务用车运行维护费5.57万元，5万元统战专项经费用于各个敏感节点驻寺工作办公费0.15万元，差旅费1.51万元，培训费0.04万元，公务接待费1.30万元，劳务费1万元，公务用车运行维护费1万元。9.4万元境外藏胞工作专项经费用于开展境外藏胞工作的办公费0.51万元，公务接待费1.69万元，委托业务费7万元，其他商品服务支出0.2万元。33.03统战专项经费用于开展寺庙爱国主义，法治宣传教育工作经费；藏传佛教寺庙长效机制建设和和谐寺庙创建工作经费；宗教界代表人士学习培训经费；藏传佛教寺庙民管会成员工作补助经费，维稳经费的办公费5.25万元，差旅费2.37万元，维护费1.58万元，公务接待费4.26万元，委托业务费18.5万元，公务用车运行维护费0.77万元，其他商品和服务支出0.3万元。

3:其他资本性支出为70.57万元。藏传佛教工作经费50万元主要用于开展曼扎拉藏药传习工作基地基础设施建设。20.05万元各个寺庙大型维修维护支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县委统战部2017年度一般公共预算财政拨款支出506.98万元,占本年支出合计的93.86%。2016年度一般公共预算财政拨款支出465.41万元,项目支出比例增加41.57万元，比上年增加8.93%。是因为原因是今年人员工资调资支出增加及社会保障支出增加,其他对个人家庭补助中支出春节活佛慰问金，对民管会成员班子生活补助，对全县困难僧尼生活补助支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出540.12万元，一般公共预算财政拨款总支出506.98占一般公共预算财政拨款总支出93.86%。主要用于（1）华侨事务支出2万元（2）统战事务支出482.18万元，其中：行政运行支出万元262万元；一般行政管理事务25万元；其他统战事务支出162.04万元；机关服务33.14万元（3）其他社会保障支出39.74万元；（4）住房公积金支出16.2万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县委统战部2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.31万元，支出决算为36.62万元，完成预算的1485%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为12.81万元，预算数为0万元，完成预算的1281%；公务接待费支出决算为23.81万元，预算数为2.31万元，完成预算的930%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是预算数为年初预算包干经费的30%比例来预算，年底决算是以实际“三公”经费开支数包括财政拨款基本支出及项目支出“三公”经费。

“三公”经费支出情况：2016年度 “三公”经费支出49.92万元，其中公务用车运行维护费18.59万元、公务接待费24.43万元。2017年度 “三公”经费支出36.62万元，2017“三公”经费财政拨款支出比2016年度减少13.31万元，减少26.6%。其中公务用车运行维护费12.81万元、比2016年度减少5.78万元，减31.10%。公务接待费23.82万元，比2016年度减少0.62万元，减少2.55%。2017年度因公出国（境）费0万元，2016年度无因公出国（境）6.9万元，比2016年度减少6.9万元，减少100%。本年度“三公”经费支出比上年度减少13.31万元,2017年度“三公”经费减少原因是2017年度无因公出国（境）费用，我部厉行节约严格审批和控制公务用车运行维护费和公务接待费。

（2）会议费支出情况：本年度会议费用支出0万元,上年度会议费用支出10万元,本年度比上年度减少10万元。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.81万元，占34.98%；公务接待费支出23.81万元，占65.02%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费支出0万元。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出12.81万元。其中：

   公务用车购置支出0万元。

   公务用车运行支出12.81万元。主要用于2017年度维稳工作所需车辆燃料费5.51万元、维修费5万元、过路过桥费0.5万元、保险费1.8万元。2017年度德钦县委统战部开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

   3.公务接待费支出23.81万元。其中：

   外宾接待支出0万元。主要用于德钦县委统战部发生的外宾接待支出。2017年共接待国内来访团组0个，来宾0人次，主要包括……。

   其他国内公务接待支出23.81万元。主要用于维稳工作需要接待境内外藏胞发生的接待支出。德钦县委统战部2017年共接待国（境）外来访团组287个，来访外宾2300人次，主要包括境内外藏胞及劝返人员食宿支出，各个乡镇寺庙管理局到县城办事开会人员，为了维稳需要接待各个寺庙活佛民管会成员及全县到县城办事的僧尼。

   五、德钦县委统战部2017年度无政府采购及政府基金支出

   六、其他重要事项及相关口径情况说明

   (一)机关运行经费支出情况

   德钦县委统战部2017年机关运行经费支出35.59万元，2016年机关运行经费支出19.02万元.与2016年对比增加16.57万元,增加87.15%。主要原因2017年度财政要求其他资金纳入决算报表增加了机关服务支出13.27万元。机关运行经费主要用于日常公用支出及维稳工作当中。其中：（1）商品和服务支出35.59万元，主要用于办公费2.21万元；印刷费1.26万元；手续费0.05万元；培训费3.00万元；差旅费5.51万元；公务接待费4.97万元；劳务费6.01万元；工会经费2.7万元；福利费0.1万元；公务用车运行维护费1.9万元；其他商品服务支出7.88万元。

2. 国有资产占用情况说明

   截至2017年12月31日，德钦县委统战部资产总额161.95万元，其中，流动资产72.84万元，固定资产89.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1173.26万元，是因为德钦林寺基础设施在建工程建设已完工单独入工程账。其中固定资产增加1.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，德钦县委统战部无部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）其他重要事项情况说明

2017年度德钦县委统战部无相关重要事项情况说明。

（四）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无相关需要说明的名词解释。

中国德钦县委统战部

2018年11月19日

监督索引号53342200121301111