2017年度部门决算表20181119015721170.xls

监督索引号53342200122501000

德钦县委机构编制办公室决算编制说明

一、部门（单位）情况

（一）部门基本情况。

1．主要职能。

（1） 认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府机

构编制管理的方针、政策及法规。

（2）承担我县各级党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制管理职责。负责机构设置、变更、撤销、职能配置等工作，协调县委、县政府各部门与县之间的职责分工。

（3）承担县、乡(镇)行政管理体制建设和机构改革职责。承担我县党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的编制和领导职数管理职责。

（4）承担全县党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制监督检查职责。

（5)承担县级事业单位法人登记、法人年检、建立法人档案管理等职责。

（6）负责全县机构编制统计工作。

2．机构情况，1

2017年度末实有人员编制 13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人）。

无离退休人员，

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

3．人员情况，无变动

（二）当年取得的主要事业成效。

2017年是党的十九大胜利召开之年，是全面深化改革向纵深推进的关键一年，也是机构编制系统的“制度落实年”。德钦县委编办在县委、县政府的正确领导下，在州编办的关心指导下，围绕机构编制工作总体要求及年初制定的工作目标，主动适应新常态，切实抓好“放管服”改革、相关重点领域体制改革、控编减编、机构编制日常管理、部门自身建设等工作，着力破解影响我县经济社会发展的体制机制障碍，较好地完成了各项工作任务。

一、2017年工作完成情况

（一）以体制机制创新为目标，积极推进相关重点领域体制改革

（二）以机构编制监督检查为抓手，以创新机构编制管理为追求，切实推动控编减编工作向纵深发展

（三）以提升机构编制管理水平为目标，切实加强机构编制日常管理工作

（四）以“两学一做”学习教育为引领，全面加强部门自身建设

二、 存在的问题

回顾一年来的工作，在取得成绩的同时，我们也清晰地看到工作中还存在一定不足。

（一）机构编制部门自身建设还有待加强。

（二）对各类问题的调研分析还不够深入。

（三）工作上主观能动性还不够强，大多时候停留在上级业务部门布置什么就完成什么的层面，主动作为较少。

（四）编制总量紧缺，控编减编工作压力大。

（五）条条干预现象较多。各行业考核、督查工作中对编制核定方面有硬性规定，如设立河长制办公室、环保监测监察体制改革、公证体制改革等，不利于控编减编工作的有效开展。

（六）对机构编制人员统计的分析不够深入，无法真正实现分析得结论，结论供决策的效果。

第二部分决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年度收入合计2693656.52元。其中：财政拨款收入2693656.52元，占总收入的94.63%；其他收入93747元，占总收入的5.37%。比上年增加860256.3元，同比增长46.92%；增加的主要原因为：1、人员工资上调；2、2017年工作经费增加。

二、支出决算情况说明

2017年度支出合计2654977.18元。其中：基本支出2378699.5元，占总支出的88.56％；项目支出276277.68元，占总支出的11.44％。比上年增加821254.70元，同比增长8.05%。增加的主要原因为：1、人员工资上调；2、工作经费增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出263883.26元。比上年增加4182.22元。同比增加1.61% ，增加的主要原因为：业务量增加，出差、下乡、培训次数增多。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.97％。

（二）项目支出情况

2017年度为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出276277.68元。比上年增加66428.43元，同比增加31.66%。增加的主要原因为：业务量增加，出差、下乡调研次数增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2541579.52元,占本年支出合计的95.71%。比上年增加786496.41元，同比增长41.76%。增加的主要原因为：1、人员工资上调；2、工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2541579.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.42%。主要用于工资福利支出，日常公用经费支出。

2、社会保障和就业支出761.88元，主要用于缴纳职工失业保险金单位缴纳部分。

3、医疗卫生与计划生育支出108716.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于缴纳职工行政单位基本医疗保险、公务员医疗保险和其他医疗保险单位缴纳部分。

4、住房保障支出128659.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于缴纳职工住房公积金单位缴纳部分。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为21000元，支出决算为53056.15元（其中：行政运行经费中的“三公”经费支出为18049元，项目经费中的“三公”经费支出为35007.15元），完成预算的100%。其中公务用车购置及运行费支出预算数为0元，决算为35007.15元；公务接待费支出预算数为21000元，决算为18049元，完成预算的98.67%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：1、2016年度决算数据中的“三公”经费支出不包含项目经费中的“三公”经费支出，而2017年决算数中包含；2、2017年度无公务用车运行及维护费，加上公务用车年限已久，下乡任务次数较多，造成公务用车维护费比2016年度有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出35007.15元，占62%；公务接待费支出18049元，占38%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出35007.15元。其中：

2017年未购置公务用车

公务用车运行支出35007.15元。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、维修费等。2017年度，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出18049元。其中：

其他国内公务接待支出18049元。主要用于相关工作范围发生的接待支出。2016年共发生国内公务接待批次20批，接待人次92人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出244232.6元，比上年减少15119.4元。减少的主要原因为：2017年度按照县委县政府相关要求，切实加强了对“三公”的严格控制和接待次数相应减少。

（二）国有资产占用情况

2017年12月31日，我单位资产合计为1022535.43元，其中流动资产235706.43元，占资产总计的24.88%；固定资产786829元，占资产总计的75.12%。固定资产786829元，其中公务用车1辆，总价：320000元占固定资产总计的44.12%，其他固定资产（办公设备）466829元，占固定资产总计的55.88%。

（三）政府采购支出情况

2017年政府采购支出为62000元，购买物件为办公设备以及档案柜。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

我办2017年财政应返还额度为168518.2元；银行存款为：67188.23元。

德钦县委员会机构编制办公室

2018年1月13日

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