111203 德钦 县共青团_20170309053126.xls

共青团德钦县委员会

2017年部门预算

部门编成日期：2016年12月

政府通过日期：2017年3月

（部门）负责人：农布此里 财务负责人：农布此里

经办人：钟海英

共青团德钦县委员会

2017年预算编制说明

根据州财政局德财发【2016】88号文件对2017年预算编制的要求，结合我县共青团事业发展和2017年的工作计划安排，编制了我委2017年预算，现将编制说明如下：

一、单位基本情况

（一）主要职责：县团委的主要职能是领导全县共青团工作；指导各乡镇团委和县直团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设；规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作；负责非公经济组织团建工作。组织指导全县团员青年的思想政治教育；策划并实施全县大型青少年宣传教育活动；负责全县共青团信息宣传工作。负责青工、青农战线先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作；负责全县青年文明号的创建与管理工作；指导农村青年开展科技学习、参与实用技术培训，指导农村团的基层组织建设工作。负责全县希望小学的争取、建设资金的筹集、工程建设管理；负责办理希望工程助学金的管理和划拨工作；负责上报希望工程救助对象；办理希望工程办公室日常事务。指导全县少先队工作；负责少先队组织发展工作；倡导并指导开展各种形式的少先队活动；加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导；推进少先队理论研究工作的指导与发展等。在县综治委领导下，负责开展青少年道德、纪律和法制教育，宣传贯彻《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》；负责营造维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪的良好社会氛围；贯彻实施好《公民道德建设实施纲要》，提高青少年综合素质。完成上级交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，德钦县团委重点工作如下：1、结合“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育，认真学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会、团的十七大、县委十一届七次全会、习近平总书记系列重要讲话精神，切实增强党性修养，改进机关工作作风。

2、以社会主义核心价值体系教育为核心，在培育新一代德钦有为青年中担当重任。3、积极发扬“党有号召、团有行动”的优良传统，以科学发展观为统领，发挥好团组织自身优势，增强团组织的凝聚力，提高团组织的战斗力，为推动全县经济社会又好又快发展做出新的更大的贡献。4、牢固树立只有“竭诚服务青年、维护青年利益，才能团结青年、赢得青年”的观念，从解决青年最关心、最直接、最现实的利益问题入手，不断加大服务青年的工作力度，强化工作措施，拓展工作领域，促进青少年健康成长、全面发展。5、以基层团委重点，不断推进团的自身建设。6、继续擦亮“希望工程”品牌，积极承接政府公益项目，进一步加强与民间公益组织的合作，创新公益渠道。实做好留守儿童的关怀和帮扶工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

德钦县团委是独立编制预算机构，属行政单位，下设2个内部科室分别为：办公室、学校少年股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县团委属行政单位，核定编制数为5人，其中：行政编制 5人；现有实有人员3人（在职人员3人），无退休人员；实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

二、编制预算主要依据

根据新修定的《中华人民共和国预算法》、县财政局德财发【2016】88号文件的精神，结合我委“十三五”规划以及2017年县共青团工作的主要目标和任务，坚持零基预算，以项目为依据，严格按照实有人员并按定额标准编制预算。

三、预算编制情况说明

以巩固“两个确保”，围绕“机构运转”，为保证全县共青团工作目标的顺利实现，促进全县社会稳定和经济健康发展。按照确保人员工资发放和日常工作运转的原则，根据县定额标准，我委预算经费如下：

（一）基本支出477917.73元。其中：

1、工资性支出：366159元（基本工资69012.00元，津补贴255396.00元，13月奖金5751元，自治州津贴36000.00元，半供养人员经费19200.00元）

2、社会保障缴费支出：92558.73元（工伤保险288.31元，生育保险576.62元，基本医疗19458.72元，公务员医疗保险12972.48元，大病保险450.00元，养老保险58812.60元。）

3、商品和服务支出27726.24元（包干经费21000.00元，福利费240元，工会经费6486.24元，办公取暖费 0元，，车辆（1辆）费0元）

4、对个人和家庭补助支出:95617.44元（住房公积金38917.44元，其他对个人和家庭补助（46个村团代表补助）55200.00元、体检费1500.00元）

（二）项目支出18万元

1、乡镇团工作经费（2012901）：8万元，主要用于乡镇团委开展业务工作。

2、县共青团专项工作经费（2012901）：10万元，主要用于县团委开展业务工作。

年预算总合计：781261.41元。

（三）2017年的预算收入与2016年相比

1、基本支出比上年增加原因是（1）2016年6月起工资普调，工资福利支出上涨，社会保障缴费以及相应的工会经费、住房公积金上涨。（2）包干经费，我委2017年编制5人，实有3人，2016年末调出2人，包干经费比上年下降14000.00元。

2、项目支出18万元，其中县级团委工作经费10万元，六乡两镇工作经费8万元（科目2012901）。

（四）、“三公经费”编制说明

2017年，部门预算核定县团委公务接待限额0.63万元，比2016年（1.05万元），下降0.42万元，因人员调出减少，（2016年5人，2017年3人）包干经费相应减少，公务接待限额有所下降。为有效控减“三公经费”，县团委制定了公务接待管理办法，对公务接待实行归口管理，控制标准、限制陪同人数，完善申请、报批、结算审批手续。加强对公务用车运行管理，因实行公车改革，2017年度不再预算安排车辆运行费用。

(五)本单位无政府性基金预算支出

四、2016年预算无结余资金

五、上年实施项目资金的使用效益

（一）乡镇团委工作经费：为基层团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部，为全镇团员青年的思想理论教育和文化活动规划，组织实施青年志愿者行动，开展丰富多彩的有益活动，选树、表彰各条战线优秀青少年典型。

（二）县团委专项工作经费：为教育引导基层团员青年树立正确择业观念，积极投身社会主义市场经济建设，组织开展争创“青年文明号”和争当“青年岗位能手”活动，提高青年职工科技创新能力，为企业创效作贡献。研究、指导基层中小学共青团、少先队工作在全面推进素质教育中发挥作用。

六、预算执行采取的措施和办法，

为了使预算资金发挥最大效益，我委层层严格把关，所有支出按照新《预算法》的规定做到专款专用，同时用我委的内务制度对资金的使用程序进行约束，实行财务管理支出“分管领导”一支笔的制度。

七、项目支出预算的申请报依据{已在预算申报管理系统上传}

八、相关的政策依据附件{已在预算申报管理系统上传}

共青团德钦县委员会

2016年12月20日