附件二：德钦县团委2015年度部门决算表（公开表样）.xls

共青团德钦县委员会2015年度部门决算

第一部分 共青团德钦县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职责：县团委的主要职能是领导全县共青团工作；指导各乡镇团委和县直团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设；规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作；负责非公经济组织团建工作。组织指导全县团员青年的思想政治教育；策划并实施全县大型青少年宣传教育活动；负责全县共青团信息宣传工作。负责青工、青农战线先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作；负责全县青年文明号的创建与管理工作；指导农村青年开展科技学习、参与实用技术培训，指导农村团的基层组织建设工作。负责全县希望小学的争取、建设资金的筹集、工程建设管理；负责办理希望工程助学金的管理和划拨工作；负责上报希望工程救助对象；办理希望工程办公室日常事务。指导全县少先队工作；负责少先队组织发展工作；倡导并指导开展各种形式的少先队活动；加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导；推进少先队理论研究工作的指导与发展等。在县综治委领导下，负责开展青少年道德、纪律和法制教育，宣传贯彻《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》；负责营造维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪的良好社会氛围；贯彻实施好《公民道德建设实施纲要》，提高青少年综合素质。完成上级交办的其他工作。

（二）2015年度重点工作任务介绍

2015年，德钦县团委重点工作如下：1、结合“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育，认真学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会、团的十七大、县委十一届七次全会、习近平总书记系列重要讲话精神，切实增强党性修养，改进机关工作作风。

2、以社会主义核心价值体系教育为核心，在培育新一代德钦有为青年中担当重任。3、积极发扬“党有号召、团有行动”的优良传统，以科学发展观为统领，发挥好团组织自身优势，增强团组织的凝聚力，提高团组织的战斗力，为推动全县经济社会又好又快发展做出新的更大的贡献。4、牢固树立只有“竭诚服务青年、维护青年利益，才能团结青年、赢得青年”的观念，从解决青年最关心、最直接、最现实的利益问题入手，不断加大服务青年的工作力度，强化工作措施，拓展工作领域，促进青少年健康成长、全面发展。5、以基层团委重点，不断推进团的自身建设。6、继续擦亮“希望工程”品牌，积极承接政府公益项目，进一步加强与民间公益组织的合作，创新公益渠道。实做好留守儿童的关怀和帮扶工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

德钦县团委是独立编制预算机构，属行政单位，下设2个内部科室分别为：办公室、学校少年股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县团委属行政单位，核定编制数为5人，其中：行政编制 5人；现有实有人员5人（在职人员5人），无退休人员；实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件1-8表）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县团季2015年收入为83.88万元，基本拨款收入83.88万元。其中：1、群团事务（20129）拨款收入77.50万元。2、医疗保障（21005）3.80万元。3、住房保障（2210201）2.58万元。财政拨款收入83.88万元，占总收入的100%与上年一致，上年度总结转数为92.25万元（其中：科目2012901行政运行结转5.25万元，科目2070105文化展示及纪念机构结转87万元）主要原因是县团委的所有收入为财政拨款收入，无其他收入。

二、支出决算情况说明

德钦县团委本年度总支出为143.90万元，本年度总支出为143.90万元，上年度总支出为378.30万元，比减少23.44万元，增幅-163％，原因是去年要支付的基建帐较多。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障机构正常运转的日常支出51.13万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出41.65万元，占基本支出的81％；办公费、印刷费、水电费、其他商品与服务支出等日常公用经费6.65万元，占基本支出的13％。对个人和家庭支出2.83万元，占基本支出的6％。支出明细如下：

（1）工资和福利支出：41.65万元（基本工资：5.22万元、津贴补贴：32.63万元、社会保障缴费：3.80万元）

（2）商品和服务支出：6.65万元（ 办公经费：1.23万元、印刷费：0.63万元、差旅费：0.75万元、培训费：2.25万元、公务接待费：1.32万元、工会费：0.43万元、会议费：1.78万元公务用车运行及维护费：0.5万元）

（3）对个人和家庭的补助：2.83万元（住房公积金：2.58万元、其他对个人和家庭的补助：0.25万元）

（二）项目支出情况

2015年项目支出决算1项共92.77万元，其中：1、（2012901）项目支出5.77万元（A印刷费：1.2万元、 B邮电费：0.5万元、C其他商品和服务支出：1.81万元、D培训费：2.25万元）为经常性专项经费2、（2070105）基本建设支出：87万元（基础设施建设：87万元）为上年结余款支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出143.90万元,占本年支出合计的100%,主要原因是调整基本工资标准和人员增加，导致人员支出增幅，另还有人员工资调整住房公积金变动，导致对个和家庭补助支出增幅。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出50.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的35%。主要用于2015年圆满完成各项工作任务，县团委支出决算，除正常人员经费、商品服务支出、对个人和家庭补助支出外，还有项目经费。

2、全年支出决算数为143.90万元，其中：人员支出41.66万元，商品服务支出6.64万元，对个人和家庭的补助支出2.83万元，项目支出92.77万元（商品与服务支出5.77万元，基建支出87万元）。由于调整基本工资标准和人员增加，导致人员支出增幅，另外人均公务经费有所提高，导致商品服务支出增幅，还有人员工资调整住房公积金变动，导致对个和家庭补助支出增幅。按照部门预算总体要求，大力压减公用经费。

3、年末结余32.23万元（具体是：科目2012901结余16.22万元，科目2012902结余4万元，科目 2012999结余7.78万元，以上都为基本支出结余，科目2012901结余4.23万元为项目支出结余）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

本部门2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.13万元，支出决算为1.82万元，完成预算的85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0.5万元，完成预算的33%；公务接待费支出决算为1.32万元，完成预算的100%。2015年度“三公”经费接待支出决算数大于预算数的主要原因是2015年为羊年转山年，上级团委及毗邻地区团委和乡镇团干来往频繁，接待任务重，。 本年度本单位严格控制“三公”经费，年末公务用车购置及运行维护费为0.5万元，上年度为0.55万元，较上年减少0.05万元，公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。公务接待情况：本年度本单位使用公务接待为1.32万元, 上年度为2.52万元，较上年度减少1.2万元。县团委办公室虽制定了公务接待管理办法，对公务接待实行归口管理，控制标准、限制陪同人数，完善申请、报批、结算审批手续等，2015年度三公经费有所下降。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况 2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.02万元，占9.08%；公务接待费支出10.22万元，占90.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。本年度无因公出国（境）人员。2. 公务用车购置及运行维护费支出0.5万元。其中：公务用车购置支出0万元。本年度未购置车辆。公务用车运行支出0.5万元。主要用于平时的出差下乡及调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。3.公务接待费支出1.32万元。其中：其他国内公务接待支出1.32万元。本部门2015年共接待国（境）内来访团组4批，接待40人次，主要包括接待各上级团委部门及毗邻地区县级团委和乡镇团干。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2015年机关运行经费支出6.65万元，部门机关运行经费主要用于正常人员经费、商品服务支出、对个人和家庭补助支出。

（二）其他重要事项情况说明

1、“资产负债简表”中银行存款为41.90万元，财政应返还额度为32.23万元，固定资产原价为9.66万元。

2、因本部门无政府性基金预算资金收支，所以无政府性基金预算资金填报及说明。

3.本年度年末结余为32.23万元，上年度年末结转和结余为92.25万元，比上年减少60.02万元，原因是本年度支付基建款。

4.本年度净资产总计为41.90万元，上年度净资产总计为101.91万元，比上年减少了60.02元，原因是本年度支付基建款。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

共青团德钦县委员会

2016年8月25日