政府信息公开
附件2
云岭乡2021年预算公开目录
第一部分 云岭乡2021年部门预算编制说明
第二部分云岭乡2021年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
附件3
云岭乡人民政府2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。 围绕乡镇财源建设搞好服务，负责全镇财务工作，承办乡政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况及重点工作概述
1、落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；
2、农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；
3、乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；
4、组织救灾工作，掌握和发布灾情，拨发救灾物资，组织接收，分配救灾捐资捐赠，检查、监督救灾款物的使用情况；知道灾区生产自救：指导农村救灾合作保险。
5、管理乡村社会救济，负责发放农村五保户供养和乡村社会困难户定期救济、临时救济等。
二、预算单位基本情况
纳入2021年部门预算编报的单位共5个：行政机构1个、农业机构1个、水利机构1个、文化机构1个、林业机构1个；云岭乡总编制76名，行政编制36名，事业编制40名，全乡在职实有职工61名。半供养人员为47人，其中：村委会主任5人，村委会副主任8名，村委会副书记5名，村委会监督委员10名，村委会监督主任5名，遗属补助人员为6人,伤残1人，解聘干部5人，临时工2人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年云岭乡人民政府财务总收入1817.52万元，其中：一般公共预算财政拨款1817.52万元。上年结转796.81万元。
与上年对比收入上涨15%，主要原因分析公车改革工资上涨，人员增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年云岭乡人民政府财务总收入1817.52万元，其中：一般公共预算财政拨款1817.52万元。上年结转796.81万元。
与上年对比收入上涨15%，主要原因分析公车改革工资上涨，人员增加。
预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2021年云岭乡人民政府财务总支出1817.52万元。财政拨款安排支出1817.52万元。
本级财力支出按功能科目分类分别为:2010101-人大行政运行40.76万元；2010301-政府1015.55万元； 2010601-财政99.79万元，2013101-党委201.48万元、2070109-文化站100.66万元、2130104-农综站204.11万元、2130204-林工站83.03万元、2130304-水管站73.104万元。
其中：基本支出1778.22万元，与上年对比支出上涨15%，主要原因分析公车改革工资上涨，人员增加；项目支出39.3万元，与上年对比一样。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
本级财力支出按功能科目分类分别为:2010101-人大行政运行40.76万元，主要用于日常办公经费及人员工资；2010301-政府1015.55万元，主要用于日常办公经费及人员工资； 2010601-财政99.79万元、主要用于日常办公经费及人员工资，2013101-党委201.48万元、主要用于日常办公经费及人员工资、2070109-文化站100.66万元、主要用于日常办公经费及人员工资、2130104-农综站204.11万元、主要用于日常办公经费及人员工资、2130204-林工站83.03万元、主要用于日常办公经费及人员工资、2130304-水管站73.104万元、主要用于日常办公经费及人员工资。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分类分别为：工资福利支出1296.59万元；社会保险缴费231.42万元；商品和服务支出119.67万元；对个人和家庭的补助130.55万元；合计1817.52万元（其中：基本支出1778.22万元，项目支出39.3万元）。
省对下专项转移支付情况
（本条分组按项级科目细化）
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
2021年度预算无部门列入省对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目35个，采购预算资金86.61万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2021年，本部门基本支出预算安排1817.52万元，与上年预算数相比增加331.58万元，增加15%。原因为：2020年公车改革工资上涨，人员增加，故2021年预算数增加。
2021年，本部门三公经费预算安排14.97万元，与上年预算数相比减少1.33万元，减少0.96%，其中减少原因2021年严格控制公务接待，故接待费降低。
（一）因公出国（境）费
无
（二）公务接待费
本部门2021年公务接待费预算为11.97万元，与上年预算数相比减少0.98万元，减少0.96%，其中减少原因2021年严格控制公务接待，故接待费降低。
（三）公务用车购置及运行维护费
本部门2021年公务用车购置及运行维护费为4.5万元，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年用于云岭乡人民政府完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39.3万元，包括人大基层专项经费3万元，基层组织党建经费20万元，纪委专项经费2万元，爱国卫生资金10万元、人大代表活动经费2.3万元、人大会议费2万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
云岭乡人民政府
2021年3月25日
附件5
云岭乡2021年预算重点领域财政项目
文本公开
项目名称
无
立项依据
无
项目实施单位
无
项目基本概况
无
项目实施内容
无
资金安排情况
无
项目实施计划
无
项目实施成效
无
滇公网安备53342202000010号